GZBAR-SMP-10管理评审制度.docxVIP

文件名称

管理评审制度

文件编号

GZBAR-SMP-10

版/次

X/X

生效日期

20XX-XX-XX

页数

X

编制

审核

批准

目的：

为了确保质量管理体系持续有效运行和不断改进，应定期对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适宜性和有效性进行评价，特制订本制度。

适用范围：

适用于公司质量管理体系运行情况的审核评价。

职责权限：

3.1最高管理者：主持管理评审会议，批准评审计划及改进方案。

3.2质量管理部门：负责制订管理评审计划，协助最高管理者做好管理评审的准备与组织工作，整理评审资料形成管理评审报告。

3.3各相关部门：负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

3.4员工代表：提出改进建议。

管理要求

4.1管理评审计划

4.1.1每年至少进行一次管理评审。

4.1.2质量管理部门于每次管理评审前编制《管理评审计划表》，最高管理者批准。计划的主要内容包括:

a）评审时间；

b）评审目的；

c)评审范围及评审重点；

d）参加评审部门（人员）；

e)评审依据；

f)评审内容。

4.2管理评审实施

4.2.1组成审核组

质量管理部门负责指派审核组组长。组长根据审核活动的工作量（涉及的要素和场所）组织审核组成员并进行适当的分工。

4.2.2制定内部审核检查表

审核组成员按照既定的分工制定《管理评审检查表》，检查表应明确具体的审核内容和相应的方法。

4.2.3事前通知

审核组组长应在正式进行现场审核开始前向被审核方发出审核通知，明确当次审核的目的、范围、要素以及具体的时间安排等。

4.2.4现场审核

4.2.4.1首次会议

审核组组长可以根据现场审核的具体情况，决定首次会议的形式，并就有关问题对被审核方作简单的交代。

a)会议主持人：审核组组长。

b)参加人员：全体审核员、被审核方负责人及有关人员。

c)会议内容：

明确现场审核目的、范围；

明确审核计划（含时间安排）、程序和方法（抽样及其风险性）；

4.2.5分组审核

审核组成员按照预定的分工，对所涉及的审核场所、要素和部门，通过现场察看、个别交谈、查阅文件资料等形式进行审核。审核发现的问题应记录在内部审核检查表，经被审核方代表认可后编制不符合项报告。

4.2.6审核组内部会议

现场审核结束后，审核组内部应当对审核结果进行沟通，并形成初步的审核结论。

4.2.7与被审核方的沟通

在形成正式的审核报告之前，审核组应将初步形成的审核结论与被审核方进行沟通，以求取得统一的意见。

4.2.8末次会议

审核结束之前召开末次会议。末次会议的主持人和参加人员与首次会议相同。

末次会议的内容：

a)必要时再次重申审核的目的和范围；

b)再次强调审核的局限性和风险性；

c)宣读不符合项报告；

d)提出纠正措施要求（含确定纠正措施时间、完成纠正措施期限、验证纠正措施方法）；

e)宣读审核意见，说明审核报告的发布时间、方式以及后续工作要求。

4.3管理评审报告

评审后，由审核组组织整理评审情况资料，对质量体系符合性、质量方针和质量目标及质量体系运行的有效性作出结论,对质量体系的完善和改进提出实施要求，形成《管理评审报告》，提交给最高管理者批准。

4.4纠正措施

4.4.1纠正措施

被审核方必须按照预先策划并经认可的纠正措施计划实施纠正措施。

4.4.2纠正措施的跟踪、验证

审核组成员应跟踪、验证纠正措施的实施过程和结果。

4.5管理评审报告、记录和归档

管理评审资料包括管理评审计划、评审的准备资料、评审组成员的书面报告、会议发言讨论记录、管理评审报告以及改进措施及实施情况，由质量管理部门负责保存和归档。

相关记录：

《管理评审计划表》

《管理评审检查表》

《审核不符合项报告》

《管理评审报告》

《管理评审结果跟踪记录》

修订记录：

日期

版本号

修改内容

编制人

20XX-0X-XX

X/X

新建文件

管理评审计划表（年度）

GZBAR-SMP-10-01A/0

审核目的

审核依据

审核范围

审核小组

成员

组长

组员

姓名

部门

姓名

部门

A组

B组

C组

D组

审核活动安排

首次会议

现场审核及审核时间安排

日期

时间

受审部门

审核内容

审核组

末次会议

备注

1、审核员不得审核自己的工作;2、必要时，审核组长可在征得被审核部门同意后调整审核计划。

管理评审检查表（年度）