GZBAR-SMP-21物料放行管理制度.docxVIP

文件名称

物料放行管理制度

文件编号

GZBAR-SMP-21

版/次

X/X

生效日期

20XX-XX-XX

页数

X

编制

审核

批准

目的:

规定公司外购物料放行的职责、权限及流程，防止非预期的放行，避免不合格物料被误用，以确保产品质量安全。

适用范围:

适用于公司外购原料、半成品和包装材料的放行管理。

职责权限:

质量安全负责人：负责物料放行管理，负责特殊放行的批准。

质量部：负责物料出厂检验报告（COA）、来料检验报告的核查，负责物料的放行。

采购部：负责与供应商和受托生产企业沟通提供物料放行核查所需的资料。

制度内容：

原则：

质量部行使独立放行权，任何部门、个人不得阻碍、违反、拒绝质量部的放行决定。未经放行的物料一律不得使用或流转。

采购部应当做好委托生产计划安排，确保并预留足够的物料检验和放行时间，及时提供物料放行核查所需相关资料，以确保物料放行工作的顺利进行。

质量部应当严格遵循法律法规要求，坚守产品质量安全的原则，公正、公平、客观、及时、有效的行使放行权。

放行的方式和标志：

由公司自行接收、验收和贮存的物料，经质量部检验合格并在标签上加盖“合格章”的，视为正常放行。不合格的物料经质量安全负责人批准并贴黄色“让步接收”标签的，视为特殊放行。

由受托生产企业接收、验收和贮存的物料，经受托生产企业检验合格并由我司质量部在其检验报告上审核签字的，视为正常放行。检验不合格的物料经我司质量安全负责人在其报告上签字批准“让步接收”的，视为特殊放行。

未有上述放行标志或放行签批证明的物料，视为未经质量部放行，一律不得使用或流转。

特殊放行仅限于外观不良或不直接影响产品质量和安全性能的缺陷，必须经质量安全负责人书面批准。

不合格品处置方式：具有安全风险的，需要销毁并上报。属于工艺缺陷的，返工或降级使用。

包材的放行：

由公司自行接收、验收和贮存的包材，由质量管理员负责检验并做出放行决定。放行前需核查以下项目，当出现任意一项不符合时，不予放行。

供应商是否在《合格供应商一览表》内；

包材标签所示信息是否与实际来料相符；

包材是否提供COA、COA所示检验结果是否合格；

内部来料检验是否完成，检验结果是否合格；

由受托生产企业接收、验收和贮存的包材，由质量管理员对受托生产企业检验报告进行核查并做出放行决定。放行前需核查以下项目，当出现任意一项不符合时，不予放行。

供应商是否在《合格供应商一览表》内；

包材是否提供COA、COA所示检验结果是否合格；

受托生产企业来料检验是否完成，检验结果是否合格；

原料的放行：

由公司自行接收和贮存的原料，由质量部对供应商COA核查后做出临时放行决定，可发料至受托生产企业，但不能使用。需待受托生产企业检验完成并由质量部按4.4.2做出正式放行决定后方可使用。

由受托生产企业接收、验收和贮存的原料，由质量管理员对受托生产企业检验报告进行核查并做出放行决定，放行前需核查以下项目。当出现任意一项不符合时，不予放行。

供应商是否在《合格供应商一览表》内；

供应商COA所示检测项目是否齐全、检验结果是否合格；

受托生产企业检验项目是否全部完成、检验结果是否合格；

返工或技术处理后的原料是否经过复检、复检结果是否合格。

相关文件

无

相关表单

《合格供应商一览表》

修订记录

日期

版本号

修改内容

编制人

20XX-XX-XX

A/0

建立新程序

质量体系小组

合格供应商一览表

GZBAR-SMP-21A/0

供应商类别：□原料供应商□包材供应商□辅料供应商□其他：

序号

供应商编号

供应商名称

联系地址及联系方式

主要采购物料

质量要求或执行标准

生产企业名称

是否为关键原料供应商

编制人：

更新日期：

审核：