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安全隐患整改制度

一、总则

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实加强企业安全生产管理，有效排查并消除各类安全隐患，保障员工生命财产安全，维护企业正常生产经营秩序，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

本制度所称安全隐患，是指在生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失或环境破坏的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷以及作业环境的不安全因素。

本制度适用于本单位及所属各部门、各基层单位（以下统称“各单位”）在生产经营活动中涉及的各类安全隐患的排查、评估、整改、验收及相关管理工作。全体员工均有遵守本制度的义务和参与隐患排查整改的责任。

安全隐患整改工作应遵循“谁主管、谁负责”、“全员参与、分级负责”、“闭环管理、持续改进”的原则，确保隐患得到及时、有效的治理。

二、组织机构与职责

企业应成立由主要负责人牵头的安全生产委员会（或相应领导小组），全面负责安全隐患整改工作的组织领导、统筹协调和重大事项决策。

安全生产管理部门是隐患整改工作的归口管理部门，具体职责包括：隐患整改工作的日常组织、指导、监督和检查；隐患信息的汇总、分析、上报；整改计划的跟踪落实；组织或参与重大隐患的评估、论证和验收。

各业务部门、基层单位负责人是本部门、本单位隐患排查整改的第一责任人，负责组织本辖区内的隐患排查，制定并落实整改措施，及时上报隐患信息和整改情况。

全体员工有权对生产经营活动中的安全隐患进行报告，并在职责范围内参与隐患整改。

三、隐患的排查与识别

隐患排查是安全管理的基础，应贯穿于生产经营的全过程。各单位应建立常态化、多渠道的隐患排查机制，包括但不限于：

*日常检查：岗位员工、班组、车间（部门）管理人员的每日、每周、每月例行检查。

*专项检查：针对特定时期（如节假日、季节变换）、特定作业（如动火、有限空间）、特定设备设施（如特种设备、消防系统）组织的专项排查。

*综合检查：由安全生产委员会或安全生产管理部门组织的定期或不定期综合性检查。

*专业技术检查：邀请外部专家或内部专业技术人员进行的技术性排查。

*员工报告：鼓励员工通过举报、建议等方式主动报告发现的隐患。

隐患识别应全面覆盖所有生产经营环节、所有设备设施、所有作业活动及作业环境，重点关注人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷和环境因素。对排查出的隐患，应详细记录其所在位置、隐患描述、可能导致的后果、发现时间及发现人等信息。

四、隐患的评估与分级

对排查发现的隐患，应由安全生产管理部门组织相关专业人员进行风险评估，确定隐患的严重程度和整改优先级。

隐患分级应综合考虑隐患发生的可能性、可能造成后果的严重性以及现有控制措施的有效性。通常可分为：

*重大隐患：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响，整改难度大、所需资源多、时间长的隐患。

*较大隐患：可能导致人员伤亡、较大财产损失，需要一定资源投入和时间进行整改的隐患。

*一般隐患：可能导致轻伤或轻微财产损失，整改难度较小，能在短时间内自行解决的隐患。

分级标准应具体、明确，便于操作。重大隐患的判定应严格参照国家及行业相关标准。

五、隐患整改的实施

隐患整改应坚持“五定”原则，即定责任人、定整改措施、定整改时限、定整改资金、定应急预案（针对重大、较大隐患）。

整改责任人：一般隐患由所在部门负责人指定整改责任人；较大隐患由部门负责人或分管领导为整改责任人；重大隐患由企业主要负责人或其指定的分管领导为整改责任人。

整改措施：应具有针对性和可操作性，优先考虑消除隐患根源的措施。整改措施可包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施等。对于暂时不能立即整改的隐患，必须制定并落实有效的监控措施和应急预案，防止事故发生。

整改时限：根据隐患的严重程度和整改难度合理确定。一般隐患应立即或限期整改；较大隐患应明确具体整改期限；重大隐患应制定专项方案，明确阶段性目标和完成时限。

资金保障：企业应设立专项安全投入资金，保障隐患整改所需费用。

重大隐患管理：对于评估确定的重大隐患，应立即停产停业整改（特殊情况无法立即停产的，必须经严格论证并采取严密监控措施），并按规定上报上级主管部门。整改方案需组织专家论证，并报主要负责人批准后实施。

六、整改的验收与闭环管理

隐患整改完成后，整改责任人应及时向安全生产管理部门提出验收申请。

安全生产管理部门应组织相关人员（必要时邀请专家）对照整改方案和隐患消除标准进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，应责令继续整改，并重新明确整改要求和时限。

所有隐患从发现、评估、整改到验收的全过程，均应形成完整的书面记录，并纳入档案管理，实现隐患治理的闭环管理。相关记录应清晰、准确、可追溯。

七、监督与考核

安全生产委