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医院采购管理监管制度汇编(3篇)

医院采购管理监管制度汇编

一、采购管理基本制度

第一条医院采购工作遵循公开、公平、公正、效益、廉洁的原则，严格执行国家有关法律法规和财经纪律，建立健全分事行权、分岗设权、分级授权机制，实现采购活动全程留痕、可追溯。医院所有采购项目（包括药品、耗材、设备、试剂、办公用品、基建维修、服务类等）均纳入本制度管理范围，任何部门和个人不得规避采购程序。

第二条成立采购管理委员会，由院长担任主任委员，分管副院长任副主任委员，成员包括纪检监察、审计、财务、医务、护理、设备、药剂、后勤等部门负责人。采购管理委员会下设办公室（设在后勤保障部或指定部门），负责日常采购协调、审核和监督工作。各科室设立采购专员，负责本科室采购需求的初步审核与申报。

第三条采购实行分类管理：

（一）药品采购：严格执行药品集中采购政策，通过省级药品集中采购平台阳光采购，按规定比例配备基药和低价药，建立药品采购供应目录动态调整机制，每月分析药品采购金额、品规数量、抗菌药物使用强度等指标。

（二）医用耗材采购：区分高值医用耗材、低值医用耗材和检验试剂，高值耗材实行两票制和集中挂网采购，低值耗材推行打包采购或框架协议采购，建立耗材使用量动态监测和超常预警机制。

（三）医疗设备采购：按照设备价值实行分级审批，单价50万元以上的设备须进行可行性论证和绩效评估，单价200万元以上的设备须报上级主管部门审批。建立设备全生命周期管理制度，包括采购、验收、使用、维护、报废等环节。

（四）服务类采购：包括物业管理、保洁服务、餐饮服务、维修服务等，应明确服务标准和考核指标，采用竞争性方式确定服务提供商，并定期进行服务质量评估。

第四条采购方式及适用范围：

（一）公开招标：适用于采购金额达到公开招标限额标准（货物类50万元以上，服务类100万元以上，工程类400万元以上）的项目，应在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，评标委员会由技术、经济等方面的专家和医院代表组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。

（二）邀请招标：适用于具有特殊性、只能从有限范围的供应商处采购的项目，须经上级主管部门批准，邀请3家以上合格供应商参与投标。

（三）竞争性谈判/竞争性磋商：适用于招标后没有供应商投标或没有合格标的，或技术复杂、性质特殊难以确定详细规格的项目，应成立谈判小组，制定谈判文件和评审标准，与符合条件的供应商进行多轮谈判。

（四）询价采购：适用于货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的项目，向3家以上供应商发出询价单，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（五）单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的特殊项目（如专利产品、专有技术等），须提供相关证明材料，报上级主管部门审批后实施。

第五条采购实施流程：

（一）需求申报：使用科室根据实际需要填写《采购需求申报表》，注明品名、规格、数量、技术参数、预算金额、建议采购方式等，经科室负责人签字后报归口管理部门审核。

（二）预算审核：财务科对采购项目预算进行审核，确保资金来源合规，纳入年度预算管理。未列入预算的采购项目，须按规定程序追加预算后方可实施。

（三）采购审批：归口管理部门根据采购项目性质和金额，按权限逐级报批。单笔金额10万元以下的常规采购由归口管理部门负责人审批；10-50万元的项目报分管副院长审批；50万元以上的项目提交采购管理委员会审议。

（四）采购执行：采购部门根据批准的采购方式组织实施，编制采购文件（招标文件、谈判文件等），经法律顾问和审计部门审核后发布。严格执行供应商资格审查制度，对供应商的营业执照、生产经营许可证、产品注册证等资质进行查验。

（五）合同签订：采购活动结束后，应在30日内与中标（成交）供应商签订书面合同，明确标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等条款，合同文本须经法务审核和分管院长签字。

（六）履约验收：成立验收小组（由使用科室、归口管理部门、财务科、纪检监察人员组成），对照合同约定和技术标准进行验收，出具《验收报告》。大型医疗设备须进行安装调试和技术培训，验收合格后方可投入使用。

（七）付款结算：财务科根据采购合同、验收报告、发票等凭证办理付款手续，严格执行先验收后付款原则，对大型设备可预留10%-15%的质保金，待质保期满无质量问题后支付。

第六条采购档案管理：采购部门应将采购需求、审批文件、招标文件、投标文件、评标报告、合同文本、验收报告、付款凭证等资料整理归档，保存期限不少于15年。建立采购电子档案系统，实现采购数据信息化管理和动态查询。

二、供应商管理办法

第七条供应商实行分类分级管理，建立准入-评估-退出全流程管理机制。医院对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行综合评价，分为A、B、C