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隐患排查管理制度

前言

隐患排查是企业安全生产管理的基石，是预防和减少各类事故发生的关键环节。为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，规范隐患排查治理工作，建立健全长效机制，确保企业生产经营活动的正常进行和员工生命财产安全，特制定本制度。本制度旨在明确隐患排查的责任、范围、方法、流程及整改要求，为企业系统性开展隐患排查治理工作提供指引。

一、基本原则

隐患排查治理工作应遵循以下原则：

1.安全第一，预防为主：始终将安全置于首位，通过主动排查，消除潜在风险，防患于未然。

2.全员参与，分级负责：建立从企业主要负责人到一线岗位员工的全员排查责任制，明确各级人员在隐患排查治理中的职责。

3.全面覆盖，突出重点：隐患排查应覆盖所有生产经营环节、所有设备设施、所有工作岗位，同时针对高风险领域、关键环节进行重点排查。

4.及时发现，立即整改：对排查发现的隐患，应立即采取措施予以控制和消除，无法立即整改的，必须制定整改方案，明确时限和责任人。

5.闭环管理，持续改进：对隐患的排查、登记、评估、整改、验收、销号等环节实施全过程跟踪管理，形成闭环，并定期对排查治理效果进行评估，持续改进工作方法。

二、组织领导与职责分工

1.企业主要负责人：对本单位隐患排查治理工作全面负责，负责审批重大隐患整改方案，保障隐患治理所需资金投入，组织制定并实施本制度。

2.分管安全负责人：协助主要负责人统筹协调隐患排查治理工作，督促各部门、各层级落实排查责任，组织对重大隐患的评估和整改验收。

3.安全生产管理部门：作为隐患排查治理工作的归口管理部门，负责组织、指导、协调、监督各部门开展隐患排查治理工作；负责隐患的汇总、统计、分析、上报；跟踪重大隐患整改进度。

4.各业务部门及基层单位负责人：对本部门、本单位的隐患排查治理工作负直接责任，组织本部门员工开展日常排查和专项排查，及时上报发现的隐患，并组织力量进行整改。

5.班组长及一线员工：严格执行岗位安全操作规程，开展班前、班中、班后安全检查，及时发现和报告本岗位、本作业区域存在的安全隐患，并参与力所能及的隐患整改。

三、隐患排查的主要内容与方式

（一）排查主要内容

隐患排查应包括但不限于以下方面：

1.人的不安全行为：员工是否严格遵守安全操作规程，是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等行为。

2.物的不安全状态：生产设备、设施、工具、附件等是否符合安全标准，是否存在缺陷、老化、损坏等情况；物料的储存、运输、使用是否安全。

3.环境的不安全因素：作业场所的采光、通风、温度、湿度、噪声、粉尘、通道、消防设施、应急疏散通道等是否符合安全要求。

4.管理上的缺陷：安全生产规章制度、操作规程是否健全并有效执行；安全培训教育是否到位；应急预案是否完善并定期演练；劳动防护用品的配备和使用是否规范。

（二）排查方式

1.日常排查：各岗位员工结合本职工作进行的经常性检查；班组长、部门负责人进行的每日巡查。

2.专项排查：针对特定季节（如夏季防暑、冬季防冻）、特定活动（如节假日、重大检修）、特定风险（如消防安全、特种设备安全、危化品管理）组织的专项检查。

3.综合性排查：由企业主要负责人或分管负责人组织，安全生产管理部门牵头，各相关部门参与，对企业整体安全生产状况进行的全面检查，一般定期进行。

4.专业性排查：邀请外部专家或组织内部专业技术人员，对专业性较强的设备设施、工艺流程等进行的技术检查。

5.季节性排查：根据不同季节特点可能引发的安全风险进行的针对性检查。

6.节假日排查：节假日前对安全生产状况及应急准备情况进行的检查。

四、隐患的分级分类与登记报告

（一）隐患分级

根据隐患的危害程度、整改难度和可能造成后果的严重性，一般将隐患分为：

1.一般隐患：危害程度较低，发现后能够立即或在短时间内整改排除的隐患。

2.较大隐患：危害程度较高，需一定时间、投入一定资源进行整改，可能导致人员伤害或财产损失的隐患。

3.重大隐患：危害程度严重，整改难度大，可能导致群死群伤或重大财产损失的隐患，或因外部因素影响致使企业自身难以排除的隐患。

（二）隐患登记与报告

1.任何单位和个人发现安全隐患，均有权向本单位负责人或安全生产管理部门报告。

2.隐患报告应包含隐患所在地点、隐患描述、可能导致的后果、发现人及联系方式等基本信息。

3.安全生产管理部门及各基层单位应建立隐患登记台账，对发现的隐患进行统一编号、登记，详细记录隐患信息、整改责任人、整改措施、整改期限、整改进展和验收情况。

4.对于重大隐患，发现单位应立即向安全生产管理部门和企业分管负责人报告，安全生产管理部门接到报告后应立即组织评估，并上报企业