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制造采购合同评审制度

制造采购合同是企业与供应商建立合作关系的核心法律文件，直接影响采购成本控制、物料供应稳定性及生产运营风险。为规范采购合同管理流程，确保合同内容合法合规、条款清晰明确、风险可控可防，结合制造企业实际业务需求，制定本制度。本制度适用于企业生产所需原材料、零部件、设备及辅助物资的采购合同评审活动，包括单次采购合同、年度框架协议及合同变更等情形。

一、职责分工

采购部门作为合同发起与管理的主责部门，负责合同初稿起草、供应商资质预审、合同履行跟踪及问题协调。需在合同起草阶段收集供应商基础信息（营业执照、生产许可证、行业资质等）、历史合作记录（履约率、质量合格率、交货准时率）及本次采购需求（技术参数、数量、交期），确保合同内容与采购申请单、招标文件（如有）一致。

法务部门负责合同合法性审查，需重点核查合同主体资格（供应商是否具备独立法人资格、经营范围是否涵盖标的物）、条款合法性（是否违反《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规）、争议解决条款（管辖法院或仲裁机构是否明确合理）及权利义务对等性（避免显失公平条款）。

技术部门负责技术条款评审，需确认合同中标的物的技术参数（如材质、规格、性能指标）是否与企业技术标准、生产工艺要求一致，验收标准（如检测方法、合格判定规则）是否明确可操作，技术支持条款（如安装调试、培训、技术升级）是否满足生产需求。

财务部门负责经济条款评审，需审核合同价格（是否与市场行情、成本测算、历史采购价偏差在合理范围）、支付方式（预付款比例、进度款节点、尾款支付条件是否与履约进度匹配）、税费承担（发票类型、税率、开具时间是否符合税法规定）及成本控制（是否包含价格调整机制，如原材料涨价超过5%时的协商条款）。

质量部门负责质量保障条款评审，需核查质量保证期（是否覆盖产品使用周期）、质量责任（如出现质量问题时的退换货、赔偿、违约金标准）、检验流程（入厂检验、第三方检测、抽样比例等是否明确）及质量改进要求（如连续3批次不合格的处理措施）。

二、评审流程

合同评审分为预审、正式评审、审批签署三个阶段。

预审阶段：采购部门完成合同初稿后，需首先进行内部预审，重点检查合同编号是否规范（按“年份+采购类型+序号”编制，如2024-CG-001）、基本信息是否完整（双方名称、联系方式、标的物名称/型号/数量/单价/总金额）、条款是否与采购申请单一致（避免“低报高买”“货不对版”）。预审通过后，采购部门需在企业OA系统提交评审申请，附带合同初稿、供应商资质文件、比价单（或招标文件）、技术规格书等附件，系统自动推送至各相关部门。

正式评审阶段：各部门需在收到评审任务后3个工作日内完成审查并反馈意见（紧急合同可缩短至1个工作日）。反馈意见需具体明确，如“技术参数第5条‘耐温范围-20℃至80℃’与企业标准要求的-40℃至100℃不符，建议修改”，禁止使用“无意见”“同意”等模糊表述。若任一部门提出异议，采购部门需组织协调会，邀请异议部门与供应商沟通，形成书面协商记录。若争议无法解决，需提交分管采购的副总经理裁决。

审批签署阶段：所有部门确认无异议后，合同进入审批流程。审批权限按合同金额分级设定：50万元以下（含）由采购部门负责人审批；50万元至200万元（含）由分管采购副总经理审批；200万元以上由总经理审批。审批通过后，采购部门需与供应商确认最终版本，双方加盖公章（或合同专用章），并留存原件至少3份（企业采购部、财务部、供应商各1份）。

三、评审重点内容

主体资格审查：供应商需提供加盖公章的营业执照复印件（需在有效期内）、相关行业资质证书（如ISO9001认证、特种设备生产许可证）、法定代表人身份证明或授权委托书（明确受托人权限及有效期）。对首次合作的供应商，需通过国家企业信用信息公示系统核查是否存在经营异常、失信被执行人记录；对长期合作供应商，需核查近1年是否出现重大质量事故或履约违约。

条款合法性审查：合同需明确标的物所有权转移时间（如“交货并验收合格后转移”）、风险承担节点（如“运输过程中风险由供应商承担”）、知识产权归属（如定制化零部件的设计图纸归企业所有）。禁止包含“供应商不对质量问题承担赔偿责任”“企业需无条件接受延迟交货”等无效免责条款，争议解决方式优先约定为“向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼”，避免选择供应商所在地仲裁机构。

技术条款审查：技术参数需采用国家/行业标准或双方确认的企业标准，避免使用“大约”“左右”等模糊表述。验收标准需明确检测方法（如“按GB/T19001-2016进行抽样检测”）、检测机构（企业实验室、第三方检测机构）及不合格处理流程（如“3个工作日内更换，逾期按日支付合同总额0.5%的违约金