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2025版生产安全事故隐患排查治理管理制度

第一章总则

第一条为落实《安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》等上位法要求，建立“风险自辨、隐患自查、责任自负、过程留痕、闭环管理”长效机制，遏制重特大事故，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所属全部区域、全部业务、全部岗位、全部相关方，包括固定场所、临时作业、检维修、物流运输、科研试验、产品售后服务及外委外包活动。

第三条隐患是指违反安全生产法律、法规、标准、规程或安全生产管理制度，或因其他因素在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

第四条隐患排查治理坚持“谁主管谁负责、谁用工谁负责、谁作业谁负责”原则，实行“分级管控、分类治理、分层督办、分账销号”，确保“排查无盲区、治理无遗漏、复查不反弹”。

第二章职责

第五条主要负责人职责

1.组织制定并签发年度隐患排查治理计划；

2.保障隐患治理资金、物资、技术、人员投入；

3.每季度至少带队开展一次综合排查，对重大隐患整改负总责；

4.建立“隐患约谈”机制，对连续两次被通报的部门负责人进行安全约谈；

5.将隐患排查治理纳入年度绩效考核，权重不低于30%。

第六条安全总监（分管负责人）职责

1.牵头建立隐患排查治理标准库、数据库、案例库；

2.每月组织召开一次隐患评审会，对重大隐患进行技术论证；

3.对排查质量低、虚假整改、逾期未完成整改的部门实施“黄牌警示”；

4.建立“隐患溯源”制度，对重复性隐患倒查管理流程缺陷。

第七条安全管理部门职责

1.编制年度、季度、月度排查方案，明确排查方式、频次、重点、责任人；

2.建立“日周月季”四级台账：班组日查、车间周查、分厂月查、公司季查；

3.对重大隐患实行“一患一档”，包括现场照片、视频、检测数据、治理方案、验收报告、责任人签字；

4.每月5日前在公司OA平台公示上月隐患排名，接受全员监督；

5.建立“隐患吹哨人”奖励基金，对实名举报重大隐患的员工给予500—5000元奖励。

第八条生产、设备、技术、工程、物流、采购、人力、财务等职能部门职责

1.生产部门：对超产能、超强度、超定员组织生产行为进行自查自纠；

2.设备部门：建立“设备隐患码”，每台设备张贴二维码，扫码即可查看历史隐患；

3.技术部门：在新改扩建项目可研阶段开展“隐患预评价”，对工艺路线、设备选型、平面布置进行安全论证；

4.工程部门：对外委施工队伍实行“隐患保证金”制度，按合同总额3%扣留，整改合格后返还；

5.物流部门：对危险化学品装卸、运输环节实行“北斗+视频”双重监控；

6.采购部门：将“安全性能”纳入供应商评标权重，占比不低于20%；

7.人力部门：将隐患治理培训纳入年度继续教育计划，学时不少于8小时；

8.财务部门：建立“隐患治理快速通道”，对单笔5万元以下的小额治理费用，3日内完成付款。

第九条车间（科室）负责人职责

1.每周组织一次全覆盖排查，重点检查动火、受限空间、高处、吊装、临时用电、粉尘涉爆、涉氨制冷、深井暗挖等作业；

2.建立“隐患上墙”制度，在车间公示栏张贴隐患分布图，用红、橙、黄、蓝四色标注风险等级；

3.对班组上报的隐患24小时内完成现场确认，72小时内完成分级判定；

4.对拒不整改或整改不力的班组，有权停止其作业并约谈班组长。

第十条班组长职责

1.每班开展“一班三查”：班前、班中、班后；

2.建立“隐患即时拍”微信群，发现隐患10分钟内拍照上传；

3.对不能立即整改的隐患，设置“物理隔离+警示标识+临时措施”，并填写《隐患临时控制卡》；

4.每月评选“安全之星”，对零隐患班组给予人均200元奖励。

第十一条岗位员工职责

1.熟知本岗位《隐患排查清单》内容，掌握“听、看、闻、摸、测”五字排查法；

2.正确佩戴并使用便携式气体检测仪、测温枪、测振笔等工具；

3.发现重大隐患有权先停产后报告，任何人不得打击报复；

4.参与“隐患头脑风暴”活动，每季度至少提交一条合理化建议。

第十二条相关方职责

1.进场前提交《隐患排查治理承诺书》和《自带设备自查表》；

2.接受公司级、车间级、班组级三级安全教育，考试合格后方可作业；

3.纳入公司统一排查体系，发现隐患按照“谁作业谁治理”原则立即整改；

4.对拒不整改的，安全管理部门有权停止其作业并扣除违约金。

第三章隐患排查

第十三条排查方式

1.日常排查：由班组长、岗位员工实施，结合交接