2025年重大隐患排查与治理制度.docxVIP

2025年重大隐患排查与治理制度

第一章总则

1.1目的与依据

为贯彻“风险预控、关口前移、系统治理、闭环管理”方针，依据《安全生产法》《消防法》《职业病防治法》《生产安全事故应急条例》《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2023）及行业最新标准，制定本制度，用于统一规范公司范围内重大隐患的判定、排查、评估、治理、验收、销号、考核、信息化管理和持续改进全过程，确保2025年底前重大隐患动态清零，事故总量和较大事故双下降。

1.2适用范围

本制度适用于公司总部、分公司、事业部、项目部、临时作业场所、外协单位、供应链上下游相关方，以及新建、改建、扩建、检维修、拆除、装卸、运输、仓储、试生产、科研实验等全生命周期活动。

1.3术语与定义

（1）重大隐患：指符合《重大生产安全事故隐患判定标准》（2025版）或行业补充清单，极易导致群死群伤或重大经济损失，且整改难度大、需局部或全部停产停业方能排除的隐患。

（2）较大隐患：指可能造成3人以下死亡或10人以下重伤，或直接经济损失100万元以上1000万元以下，整改周期不超过30日的隐患。

（3）一般隐患：指危害和整改难度较小，可立即或3日内整改完毕的隐患。

（4）隐患溯源：指从人、机、料、法、环、测、管七个维度，利用“5Why+鱼骨图+FTA”组合工具，追溯隐患产生的管理缺陷与技术缺陷。

（5）五定原则：定人、定时、定标准、定措施、定资金。

（6）双归零：隐患整改措施归零、管理缺陷归零。

第二章组织与职责

2.1公司安全生产委员会（简称“安委会”）

（1）统筹重大隐患治理专项资金，年度预算不低于上年度营业收入的0.35%，专款专用、滚动结余。

（2）每季度召开一次重大隐患治理专题会议，对逾期未完成治理的单位实施“红黄牌”警示，必要时启动问责程序。

2.2主要负责人（董事长/总经理）

（1）重大隐患治理第一责任人，对重大隐患的判定、治理、验收、销号负总责。

（2）每月亲自带队开展一次“零告知”夜查，检查记录实时上传“智慧安全云平台”，次日通报。

2.3安全总监

（1）牵头建立公司级重大隐患清单库，实行“一患一档”电子台账，档案保存期限不少于10年。

（2）对重大隐患治理方案进行合规性、可行性、经济性“三性”审查，出具书面意见。

2.4专业副总工程师

（1）组织编制重大隐患治理专项设计，优先采用本质安全工艺、机械化换人、自动化减人、智能化无人技术。

（2）对治理过程中的变更实施“三同时”审查，确保不引入新风险。

2.5生产、设备、技术、工程、消防、环保、职业卫生、信息化、物资、财务、审计、人资、纪检等部门

按“三管三必须”要求，落实直线责任，建立“隐患治理联动单”，实现数据共享、流程并联、结果互认。

2.6车间/项目部

（1）每日开展“班前十分钟风险口述确认”，岗位员工对照《岗位风险明白卡》自查自改。

（2）每周组织一次“周五隐患大扫除”，对排查出的重大隐患立即启动“先停后治”程序。

2.7班组安全员

（1）熟练使用“防爆手机+AR眼镜”移动终端，实现隐患拍照、语音描述、GPS定位、实时上传。

（2）对重大隐患未按期整改的，有权行使“一票停工”建议权。

2.8外协单位与供应链

（1）签订《重大隐患治理连带责任协议》，缴纳不低于合同额3%的安全保证金。

（2）纳入公司统一隐患排查标准，使用同一平台、同一频次、同一考核。

第三章隐患排查

3.1排查方式

（1）日常排查：岗位级每班、班组级每日、车间级每周、公司级每月。

（2）专项排查：季节性（防雷、防汛、防火、防冻）、开停车、检维修、重大危险源、长输管道、有限空间、高处、动火、起重、盲板抽堵、试生产、交叉作业。

（3）专家排查：聘请行业、工艺、设备、电仪、消防、职业卫生、心理行为学等领域专家，每年不少于2次。

（4）对标排查：对照2025版《重大隐患判定标准》逐条逐项“过筛子”，实行“红蓝军”对抗式检查。

（5）夜查、节假日查、极端天气查、领导包片查、员工代表巡查、无人机航测、红外热成像、激光甲烷遥测、声发射检测、腐蚀在线监测、AI视频智能识别。

3.2排查周期

（1）重大危险源：一级源每日一次，二级源每两日一次，三级源每周一次，四级源每半月一次。

（2）老旧装置：运行超过20年的装置每周一次，超过30年的装置每日一次。

（3）重点防火部位：每4小时一次巡检，夜间增加一次“零点行动”。

（4）深基坑、高支模、隧道、码头、吊装、脚手架：作业期间每日两次，遇六级以上大风或暴雨立即停止作业