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2025年网络安全检查自查报告

根据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，结合《网络安全等级保护基本要求（2.0）》《信息安全技术网络安全审查办法》等标准规范，我单位于2025年6月1日至6月30日组织信息中心、安全合规部、风险管理部等多部门联合开展网络安全全面自查工作。本次自查覆盖全集团23个分支机构、5个数据中心、127个业务系统及3.2万台联网设备，通过技术检测、现场核查、日志分析、人员访谈等方式，重点围绕基础环境安全、技术防护措施、数据全生命周期管理、人员安全管理、应急响应能力等5大模块32项具体指标展开。现将自查情况报告如下：

一、基础环境安全情况

（一）网络架构与设备管理

我单位网络架构采用“两地三中心”部署模式（主数据中心位于A市，灾备中心位于B市，边缘计算节点覆盖C、D、E三市），核心网络划分为生产业务区、办公终端区、第三方接入区、测试开发区4个逻辑安全域，各区域间通过华为USG9585E下一代防火墙进行隔离，策略配置遵循“最小权限原则”，生产业务区仅开放80/443/3306等必要端口，第三方接入区设置独立VLAN并部署网闸，实现单向数据传输。经核查，网络拓扑图与实际部署一致，关键网络设备（包括48台核心交换机、23台防火墙、12台负载均衡器）均为国产信创产品，设备固件版本均为厂商官方最新安全版本（如H3CS12508X交换机固件版本V7.1.074，华为防火墙软件版本V500R005C00SPC100），未发现非法改装或未授权设备接入。

（二）物理与环境安全

主数据中心与灾备中心均通过国家A级机房认证，配备双路市电+2台2000KVA柴油发电机+3组120节铅酸蓄电池的供电系统，备用电源可支撑满负载运行8小时。空调系统采用行间制冷方案，温湿度监控显示6月日均温度22.3℃（标准范围18-28℃），湿度45%（标准范围40-60%），符合GB50174-2017要求。门禁系统采用“指纹+人脸识别+动态密码”三重认证，6月共记录访问日志1276条，未发现未授权人员进入核心机房情况。视频监控保存周期为90天，经抽查6月15日14:00-16:00时段录像，监控画面清晰无中断。

（三）接入控制管理

办公终端接入采用“域控+802.1X”认证，员工需通过AD域账号（绑定手机动态令牌）及有线/无线接入认证方可访问内网。移动办公采用深信服SSLVPN系统，支持国密SM2/SM3算法，6月共产生远程接入日志4.3万条，所有会话均限制在办公终端区，未开放生产业务区访问权限。物联网设备（包括320台智能摄像头、150台环境监测传感器）单独接入IoT专用子网，通过Zabbix监控平台统一管理，设备MAC地址与IP地址绑定率100%，未发现私接无线路由器或蓝牙设备行为。

二、技术防护措施落实情况

（一）边界与网络安全防护

边界防护层部署天融信NGFW4000-UF防火墙、启明星辰入侵检测系统（IDS）及安恒威胁情报平台，6月共拦截外部攻击事件217起，其中SQL注入攻击53起（均被WAF模块阻断）、暴力破解攻击89起（触发IP封禁策略）、DDoS攻击75起（通过流量清洗中心缓解）。经绿盟漏扫工具检测，网络设备高危漏洞数量为0，中危漏洞3个（均为交换机SNMP服务未关闭），已在6月20日前完成补丁修复。

（二）终端与主机安全防护

终端层面部署深信服EDR（端点检测与响应）系统，覆盖98.7%的办公终端（3.15万台），剩余1.3%为老旧设备（Windows7系统），计划2025年12月底前完成替换。EDR策略设置为“强制防御”模式，6月拦截恶意程序运行事件123起（主要为勒索软件变种），文件实时监控覆盖率100%。服务器层面采用华为FusionAccess桌面云方案，生产服务器均为虚拟化部署（VMwareESXi8.0），主机防火墙开启率100%，关键业务主机（如ERP、OA系统）启用“白名单”策略，仅允许指定进程运行。

（三）应用与数据安全防护

业务系统均通过等保2.0三级测评，应用层部署阿里云Web应用防火墙（WAF），6月拦截XSS攻击47起、CSRF攻击21起。API接口采用OAuth2.0+JWT认证，敏感接口（如用户信息查询、支付操作）增加短信二次验证，6月共触发二次验证1.8万次。数据加密方面，用户个人信息（姓名、身份证号、手机号）在数据库存储时采用SM4算法加密（密钥由腾讯云KMS管理），传输过程中使用TLS1.3协议，经抓包测试，核心业务系统（如电商平台）HTTPS覆盖率100%，加密套件均为AES-256-GCM等强算法。

（四）漏洞与补丁管理

建立“月度扫描+季度渗透测试”漏洞管理机制，6月通过绿盟RSAS系统扫描发现