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安全风险隐患排查治理专项行动工作方案

一、编制目的

为彻底扭转“重事后处置、轻事前预防”的惯性思维，把风险化解在隐患前、把隐患消除在事故前，特制定本方案。通过一次拉网式、穿透式、闭环式排查治理，实现“底数清、责任明、措施硬、不反弹”，为企业高质量发展提供本质安全支撑。

二、适用范围

本方案覆盖公司全部生产经营区域，包括生产装置、仓储物流、公辅设施、检维修作业、后勤服务、相关方作业及临时性活动，做到“横向到边、纵向到底、空间到顶、时间到终”。

三、工作原则

1.谁主管谁负责：业务条线对风险隐患排查治理结果负总责。

2.分级管控：红橙黄蓝四色风险对应公司、车间、班组、岗位四级管控。

3.科技赋能：推广“AI+视频”“红外+声发射”“无人机+三维扫描”等手段，减少人为漏检。

4.全员参与：建立“隐患随手拍”积分商城，月度积分与绩效、评优、晋升挂钩。

5.双归零机制：隐患未整改归零、责任未追究归零，两者缺一不可。

四、组织机构

（一）领导小组

组长由总经理担任，副组长由安全总监、生产副总、设备副总、工程副总担任，成员包括各职能部室、车间、子公司主要负责人。下设办公室（简称“专项办”），挂靠安全环保部，实行实体化运作。

（二）专业组

1.工艺专业组：负责工艺卡片、报警联锁、变更管理、开停车方案排查。

2.设备专业组：负责静设备、动设备、压力管道、安全阀、爆破片排查。

3.电气仪表组：负责防爆电气、UPS、SIS、DCS、GDS系统排查。

4.消防应急组：负责消防水源、泡沫站、灭火器、疏散通道、应急广播排查。

5.环保专业组：负责废水、废气、危废、环保设施、环境监测系统排查。

6.相关方组：负责承包商、供应商、外协、临时用工排查。

7.综合督查组：由纪检、工会、员工代表组成，对人员履职、整改质量、纪律作风进行再监督。

（三）网格单元

将全厂划分为1个一级网格（公司）、8个二级网格（车间/库区）、42个三级网格（工段/装置）、186个四级网格（岗位/设备），每个网格明确“格长+监督员+技术员+操作员”四员责任。

五、排查清单

本次排查采用“1+7+N”清单体系：

1张总表：涵盖法律法规、标准规范、集团禁令、公司制度、事故教训、安标一级要素。

7张专业表：对应工艺、设备、电气仪表、消防、环保、相关方、现场7S。

N张场景表：针对大修、雨季、冬季、夜间、节假日、极端天气、重大危险源、危化品装卸、试生产、科研中试等动态场景，实时滚动更新。

清单示例（节选）：

1.工艺卡片与实际操作温度、压力、液位偏差大于±2%即列为隐患；

2.安全阀校验标签过期1天即列为重大隐患；

3.防爆区域使用非防爆工具即列为重大隐患；

4.消防水泵手动盘车卡涩超过30秒即列为较大隐患；

5.危废仓库内包装标签缺失批次号即列为一般隐患；

6.承包商人员未持有效特种作业证即列为重大隐患；

7.夜班操作室值班人员连续当班超过12小时即列为较大隐患。

所有清单条目均赋予唯一编码、颜色等级、整改时限、验收标准、法律依据，实现“一码管到底”。

六、实施步骤

（一）动员培训阶段（第1周）

1.召开启动会，总经理签发“隐患排查令”，各部门负责人现场领命。

2.开展“三学三考”：学标准、学案例、学制度；考法律、考责任、考技能，考核不合格不得参与排查。

3.发布“隐患识别口袋书”电子书，植入手机端，支持离线检索。

（二）全面排查阶段（第2—4周）

1.班组日查：每班不少于30分钟，重点查跑冒滴漏、劳动防护、违章操作。

2.车间周查：每周覆盖所有装置，使用红外热像仪、超声测厚仪、可燃气体检漏仪。

3.公司月查：采用“四不两直”方式，凌晨、节假日、极端天气必查。

4.第三方诊断：聘请中国安科院、中石化安工院、DNV、TüV等机构开展深度诊断，出具“体检报告”。

5.员工随手拍：上线微信小程序，支持拍照、短视频、语音描述，AI自动识别重复隐患，24小时内派单。

（三）集中治理阶段（第5—8周）

1.重大隐患由总经理挂牌督办，每周调度，整改资金优先保障。

2.较大隐患由分管领导包干，实行“五定”：定人、定时、定标、定措、定资金。

3.一般隐患由车间主任负责，纳入“周计划、日销号”。

4.低难度、高频次隐患推行“30分钟快修”机制：备件、工具、票证、人员、方案提前预置，确保现场发现、现场解决。

5.对反复出现的隐患，启动“溯源分析”，从设计、制造、安装、操作、维护、管理、培训、考核、文化9个维度找根因，形成“九维鱼骨图”，制定“再发防止对策”。