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2025年网络信息安全自查报告

为落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，切实防范网络信息安全风险，我单位于2025年3月至6月组织开展了覆盖全业务系统、全数据链路、全人员范围的网络信息安全自查工作。本次自查以“全面排查、精准整改、强化能力”为目标，通过制度核验、技术检测、现场访谈、日志追溯等方式，对网络架构、数据管理、系统运行、人员操作等23项核心环节进行深度检查，现将自查情况报告如下：

一、安全责任体系运行情况

我单位已建立“主要领导统筹、分管领导主抓、责任部门落实、全员协同参与”的三级安全责任体系。2025年1月修订《网络信息安全岗位责任清单》，明确党委书记为第一责任人，分管信息科技的副总经理为直接责任人，信息科技部牵头成立12人专职安全团队，各业务部门设置2-3名兼职安全专员，形成“1+1+N”责任网络。全年召开4次网络安全专题党委会、6次跨部门联席会，重点研究AI系统安全防护、数据跨境流动合规等7项专项议题。将网络安全纳入部门绩效考核，占比由2024年的3%提升至5%，考核指标涵盖漏洞修复及时率（≥95%）、安全事件响应时间（≤1小时）、员工培训参与率（100%）等12项量化标准。2025年上半年考核中，3个部门因未完成漏洞整改被扣分，2名兼职专员因安全事件处置不力被通报批评。

二、制度与合规管理现状

现有网络安全制度文件21份，覆盖基础防护、数据管理、应急响应、第三方管理等全流程。2025年3月对照《网络安全等级保护2.0》《关键信息基础设施安全保护条例》完成制度修订，新增《AI模型安全管理办法》《移动终端安全管控规范》2项制度，删除与现行法规冲突的条款17条。通过法律合规部、信息科技部联合审查，所有制度均符合“三同步”要求（与业务规划同步制定、同步实施、同步考核）。制度执行方面，2025年开展2次制度落实专项检查，抽取15个业务系统的操作日志、300份数据访问记录、50份第三方合作协议，发现制度执行偏差问题9项（如部分员工未按《数据访问审批制度》完成二级审核），均已通过补充培训、完善审批流程完成整改，整改完成率100%。

三、技术防护体系有效性

1.边界与访问控制

网络边界部署下一代防火墙（NGFW）、入侵检测系统（IDS）、Web应用防火墙（WAF）等设备23台，2025年2月完成设备固件升级，新增AI威胁检测模块，误报率由15%降至5%。核心业务系统（财务系统、客户管理系统）全部启用多因素认证（MFA），普通业务系统关键岗位（如数据录入岗）MFA覆盖率达90%；实施最小权限原则，全年调整账号权限876次，删除冗余账号123个，未发现越权访问事件。

2.监测与预警能力

部署安全信息与事件管理系统（SIEM），整合网络设备、主机、应用日志，日均处理日志量约120万条。接入国家网络安全威胁信息共享平台、行业威胁情报库，2025年1-6月接收有效威胁情报327条，成功阻断恶意扫描、SQL注入等攻击127次，其中针对某业务系统的0day攻击（CVE-2025-1234）通过情报预警提前2小时发现并处置。安全事件响应平均耗时32分钟，较2024年缩短40%。

3.终端与主机安全

全员终端部署端点检测与响应系统（EDR），覆盖率100%；服务器端部署主机入侵防御系统（HIPS），关键服务器启用白名单机制。建立自动化补丁管理流程，通过WSUS（WindowsServerUpdateServices）与自研Linux补丁分发工具，实现补丁“检测-验证-推送”全流程管控。2025年1-6月修复系统漏洞432个（其中高危27个、中危189个、低危216个），高危漏洞24小时内修复率100%，中低危漏洞修复周期由7天缩短至3天。

四、数据安全全生命周期管理

1.数据分类分级

依据《数据分类分级指南（试行）》，将数据分为三级：一级核心数据（如用户个人信息、财务交易数据）占比15%，二级重要数据（如业务流程数据、供应商信息）占比30%，三级一般数据（如公开文档、内部通知）占比55%。2025年4月完成全量数据资产梳理，建立《数据资产清单》，标注数据类型、存储位置、责任部门等信息，清单动态更新频率为每月1次。

2.数据传输与存储

一级数据传输强制使用TLS1.3协议加密，二级数据使用TLS1.2，三级数据通过VPN加密；存储环节，一级数据采用AES-256加密，密钥由硬件安全模块（HSM）管理，实现“一数据一密钥”，2025年完成密钥自动化轮换系统升级，轮换周期由90天缩短至60天。通过数据库审计系统（DAS）监控数据操作，2025年1-6月记录访问操作58万次，拦截未授权查询23次（均为误操作）。

3.数据出境与