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2025年网络与信息安全自查报告

2025年，我单位严格贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，围绕“实战化、体系化、常态化”安全防护目标，以“查隐患、补短板、强能力”为核心，全面开展网络与信息安全自查工作。现将自查情况报告如下：

一、安全责任体系与组织管理落实情况

我单位始终将网络与信息安全作为“一把手”工程，成立了由主要负责人任组长、分管信息化工作的副职领导任副组长、各部门负责人为成员的网络安全领导小组，明确“主要领导全面抓、分管领导具体抓、责任部门直接抓”的责任体系。2025年共召开领导小组会议4次，重点研究部署数据安全分类分级、云平台安全加固、新型网络攻击防范等专项工作。

安全管理机构设置方面，设立了独立的网络安全部（编制7人），配备注册信息安全专业人员（CISP）3名、网络安全工程师2名、安全运维专员2名，负责日常安全监测、事件处置、合规检查等工作。同时，在各业务部门设置兼职网络安全联络员（共15名），构建起“纵向到底、横向到边”的安全管理网络。

人员安全管理严格规范，新入职员工需完成《网络安全基础知识》《数据安全操作规范》等必修课程（24学时），经考核合格后方可上岗。2025年累计开展全员安全培训6场（覆盖320人次），其中针对财务、人事、客户服务等敏感岗位的专项培训3场（覆盖85人次），培训内容涵盖社会工程学攻击防范、个人信息保护实务、勒索软件应急处置等实操技能。重要岗位人员签订《网络安全保密承诺书》，全年未发生因人员操作失误导致的安全事件。

二、安全制度建设与执行情况

制度体系建设紧扣法律法规与行业要求，2025年修订完善《网络安全管理制度》《数据安全管理办法》《网络安全事件应急预案》等12项核心制度，新增《AI系统安全管理规范》《移动办公安全操作指南》2项制度，形成包含基础管理、技术防护、应急响应、数据保护4大类28项制度的完整体系。制度内容覆盖网络接入、设备运维、数据流转、权限管理等全流程，例如《网络访问控制制度》明确“非工作时间访问核心业务系统需通过动态令牌+短信验证码双重认证”，《日志管理办法》规定“关键设备日志留存时间不少于180天，重要操作日志留存时间不少于1年”。

制度执行监督方面，由网络安全部联合审计部门每季度开展制度落实情况检查，2025年共下发检查通报4期，整改问题17项（均已闭环）。例如，针对一季度检查发现的“部分分支机构未按要求定期更换堡垒机账号密码”问题，立即组织专项整改，修订《远程访问安全管理细则》，将密码更换周期由60天缩短至30天，并纳入月度运维考核指标。

三、网络与信息安全技术防护情况

（一）网络边界与基础设施防护

网络架构采用“分区防护、最小权限”原则，将网络划分为互联网区、业务生产区、管理办公区、数据存储区4个安全域，域间通过下一代防火墙（NGFW）V6.5版本进行隔离，配置基于应用层的访问控制策略230条，禁止非授权流量跨域传输。互联网出口部署入侵检测系统（IDS）与入侵防御系统（IPS），2025年累计检测并阻断SQL注入、XSS跨站脚本等攻击事件1276次，拦截恶意IP访问请求3.2万次。

关键网络设备（如核心交换机、路由器）均启用访问控制列表（ACL），禁用不必要的服务和端口（如Telnet、FTP），管理员登录仅允许SSH协议并绑定固定IP地址。设备配置文件每日自动备份至专用服务器，每季度进行配置合规性检查，全年未发生因配置错误导致的网络中断事件。

（二）终端与移动设备安全管理

终端设备实行“一机一码”注册管理，安装统一的终端安全管理系统（ESM），实现补丁自动分发、软件安装管控、外设接口禁用等功能。2025年终端补丁安装率达98.7%（目标95%），违规安装非授权软件行为同比下降65%（从212次降至74次）。移动办公设备采用“零信任”接入模式，员工通过企业VPN访问内部系统需经过设备身份认证、位置校验、登录时段限制三重验证，全年移动终端接入请求2.3万次，未发生越权访问事件。

（三）应用系统与数据安全防护

应用系统开发遵循“安全左移”原则，在需求分析阶段同步开展安全风险评估，设计阶段落实“最小权限”“数据脱敏”等安全要求，测试阶段进行渗透测试（每季度1次）与代码审计（每年1次）。2025年新上线的“智慧客服系统”在开发过程中发现并修复安全漏洞19个（其中高危3个），通过国家信息安全等级保护三级测评。

数据安全方面，完成全量数据分类分级工作，将数据分为“敏感数据（一级）”“重要数据（二级）”“一般数据（三级）”三类，其中敏感数据包括用户身份证号、银行账号等个人信息（共87万条），重要数据包括业务交易记录、客户服务工单（共230万条）。针对敏感数据，采用加密存储（AES-256算法