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2025年重大隐患治理制度

第一章总则

1.1为贯彻“风险预控、隐患清零、责任闭环、持续改进”方针，建立覆盖全员、全过程、全要素的重大隐患治理体系，依据《安全生产法》《消防法》《特种设备安全法》《危险化学品安全管理条例》《工贸企业有限空间作业安全管理规定》等最新修订条款，结合行业事故大数据与集团近三年隐患复盘结果，制定本制度。

1.2本制度适用于集团总部、各二级公司、生产单元、项目部、合资公司、受托运营单位，以及为其提供设计、施工、检维修、物流、技术服务的全部外协单位。

1.3重大隐患判定执行“国家标准+行业补充+企业升级”三级清单：

（1）国家标准采用应急管理部2024版《重大生产安全事故隐患判定标准》；

（2）行业补充由集团专业委员会针对新能源、新材料、深冷、高压、涉氨、涉氯、涉氢、涉尘工艺发布2025版补充条款；

（3）企业升级由各单位在风险普查基础上，对可能导致≥10人伤亡或≥5000万元直接经济损失或造成重大舆情的事件，自行提级纳入重大隐患管理。

1.4重大隐患治理遵循“五定”原则：定方案、定资金、定期限、定责任人、定应急预案；遵循“四不准”要求：不准带病运行、不准超期未改、不准降档销号、不准虚假闭环。

第二章组织与职责

2.1董事会下设安全健康环境委员会（SHE委员会），对重大隐患治理负最终决策与监督责任；委员会主任由董事长担任，副主任由总裁、工会主席担任，委员含独立董事、安全总监、职工代表。

2.2集团设置首席安全官（CSO），对重大隐患治理实施专业领导；CSO直接管理集团安全监察总队、技术研究院、应急共享中心三大平台。

2.3二级公司成立重大隐患治理指挥部，由总经理任总指挥，生产、设备、技术、工程、物流、行政、财务、法务、工会等部门组成；指挥部每月召开一次“隐患清零”调度会，红黄牌督办逾期项目。

2.4生产单元（工厂/车间/站场）成立重大隐患治理执行小组，由单元负责人任组长，专业工程师、班组长、外协队长、员工代表为成员；执行小组每日召开“隐患晨会”，使用“隐患清零”App扫码上传整改进度。

2.5外协单位必须设置“项目安全长”，与业主单位签订《重大隐患治理联保协议》，纳入业主统一考核；外协人员发现重大隐患享有同等奖励与报告权。

2.6工会建立“隐患监督员”制度，每季度随机抽取10%员工担任隐患监督员，赋予现场叫停权、越级直报权；对打击报复者一律解除劳动合同并列入行业黑名单。

第三章排查与判定

3.1排查方式

（1）系统性排查：基于HAZOP+LOPA+SIL评估，每三年完成一轮；

（2）周期性排查：装置开车前、检修后、季节转换、极端天气前必须开展；

（3）专项性排查：国家发布新工艺、新标准、新事故警示后15日内完成；

（4）随机性排查：集团安全监察总队采用“四不两直”方式，每月不少于3次；

（5）智慧排查：依托工业物联网、AI视频、红外热成像、激光甲烷遥测、无人机巡检，实现24小时在线监测；

（6）员工举报排查：实名举报平台、匿名扫码、安全红包激励，24小时内现场核实。

3.2判定流程

（1）现场初判：排查人员使用“重大隐患速判卡”现场打分，≥90分直接锁定；

（2）技术复核：由注册安全工程师、设备监理、工艺专家组成3人复核小组，24小时内完成；

（3）集体决策：指挥部召开“重大隐患认定会”，参会人员签字确认，全程录像；

（4）结果公示：在厂区主门、食堂、宿舍、外协营地同步公示5个工作日；

（5）异议申诉：当事人或外协方可在公示期内向SHE委员会提出申诉，委员会3日内给出终局结论。

第四章分级与建档

4.1重大隐患按危害程度分为A、B、C三级：

A级：可能引发重大及以上事故，30日内必须完成治理；

B级：可能引发较大事故，90日内完成治理；

C级：可能引发一般事故，但后果扩大化风险高，180日内完成治理。

4.2重大隐患实行“一患一档”电子追溯，档案含：

（1）隐患发现报告单、现场照片、视频、检测数据；

（2）技术鉴定会议纪要、专家签字表；

（3）治理方案、设计图纸、材料合格证、施工记录、监理日志；

（4）资金拨付凭证、合同、发票；

（5）中间验收、销号验收表、第三方评估报告；

（6）责任人奖惩记录、培训记录、应急演练记录；

（7）关联事故案例、类比整改措施。

4.3档案保存期限：A级永久保存，B级保存10年，C级保存5年；所有档案同步上传集团区块链平台，防止篡改。

第五章治理方案编制

5.1方案编制前必须完成“隐患溯源”：采用5Why+鱼骨图+故障树，定