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安全基础设施管理制度

一、管理职责划分

安全基础设施管理实行分级责任制度，明确决策、执行、监督三类主体的具体职责，确保管理流程闭环可控。

1.1安全管理委员会

由单位主要负责人、分管信息安全领导、技术总监及各业务部门负责人组成，履行以下职责：

-审批安全基础设施建设规划、年度运维预算及重大变更方案；

-审议安全事件处置报告，对跨部门协同事项进行决策；

-每季度召开专题会议，听取信息安全部关于基础设施运行状态、风险评估结果的汇报，审定风险应对策略。

1.2信息安全部

作为安全基础设施的统筹管理部门，承担以下职责：

-制定并修订、技术标准及操作规范；

-监督运维部门落实日常巡检、漏洞修复、备份验证等工作，每季度开展合规性检查；

-组织安全监测平台的建设与优化，对网络流量、主机日志、应用系统运行状态进行集中监控；

-牵头安全事件的定级、处置协调及复盘分析，形成改进报告并跟踪整改。

1.3运维部

负责安全基础设施的具体运行维护，履行以下职责：

-执行日常巡检计划，记录设备状态、性能指标及日志异常，发现问题2小时内上报信息安全部；

-按周期完成补丁安装、配置优化、备份介质检测等维护工作，留存操作记录备查；

-配合信息安全部开展应急演练，确保故障发生时能快速启动预案，恢复服务可用性；

-管理资产台账，实时更新设备位置、责任人、生命周期状态等信息，每月与信息安全部核对。

1.4使用部门

各业务系统使用部门需配合做好基础设施管理，具体要求：

-新业务系统上线前，提交安全需求说明书，明确基础设施资源需求及安全等级；

-严格遵守权限管理制度，禁止越权访问或擅自调整设备配置；

-发现设备异常（如断电、网络中断）时，5分钟内通知运维部并记录现场情况。

二、建设管理规范

安全基础设施建设需遵循“同步规划、同步实施、同步验收”原则，覆盖需求分析、设计、采购、部署、验收全流程，确保符合国家及行业安全标准。

2.1需求分析

-业务部门联合信息安全部开展需求调研，明确基础设施服务对象（如核心业务系统、办公网络）、承载业务类型（交易类、数据存储类）及安全等级（参照GB/T22239-2019《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》）；

-结合业务连续性要求，确定冗余方案（如双机热备、多线路接入）、性能指标（如带宽峰值、延迟阈值）及容灾需求（如数据恢复时间目标RTO≤2小时，恢复点目标RPO≤15分钟）。

2.2设计阶段

-技术方案需包含物理安全、网络安全、主机安全、应用安全等层面的防护措施：

-物理层：设备部署于符合GB50174-2017《数据中心设计规范》的机房，配置消防系统（气体灭火）、UPS（续航≥2小时）、温湿度监控（温度22±2℃，湿度40%-60%）；

-网络层：划分安全域（如办公区、生产区、DMZ区），边界部署防火墙（支持应用层过滤、入侵防御），核心交换机启用端口安全、链路聚合；

-主机层：服务器安装防病毒软件（病毒库每日更新）、主机入侵检测系统（HIDS），操作系统关闭非必要服务，启用审计日志（保留≥6个月）；

-存储层：采用RAID5/6冗余阵列，关键数据同步至异地灾备中心（距离≥50公里），备份介质（磁带/磁盘）离线存储并定期检测可读性。

2.3采购与部署

-供应商需具备国家信息安全产品认证（如CCC、ISCCC），关键设备（如防火墙、加密机）需提供原厂技术支持承诺；

-设备到货后，运维部联合信息安全部进行开箱验收，核对型号、配置清单及检测报告，留存设备序列号、固件版本等信息；

-部署前需制定详细方案，明确网络拓扑、IP地址分配、访问控制策略（ACL），经信息安全部审核后实施；

-部署过程中需开启监控工具记录操作日志，重要配置修改（如防火墙策略调整）需双人复核并留存审批记录。

2.4验收与交付

-建设完成后，由安全管理委员会组织验收，测试内容包括：

-功能测试：验证设备是否满足需求说明书中的性能指标（如防火墙吞吐量≥10Gbps，误报率≤0.5%）；

-安全测试：通过渗透测试、漏洞扫描检测设备脆弱性，高危漏洞需在72小时内修复；

-容灾测试：模拟机房断电场景，验证备用电源切换、业务系统切换的时效性（≤30秒）；

-验收通过后，运维部需在10个工作日内完成资产台账录入，信息安全部存档技术文档（包括设计图纸、配置手册、测试报告）。

三、运维管理要求

运维管理以“预防为主、快速响应”为目标，通过标准化流程保障基础设施持续稳定运行。