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高速公路项目公司对总监办通报批评的整改报告

我公司于2023年X月X日收到XX高速公路项目建设管理办公室《关于对总监办履约情况的通报批评》（XX建管〔2023〕XX号），文件指出我总监办在XX高速公路XX段施工监理过程中存在质量管控不严格、安全隐患排查不到位、进度协调效率低、内业资料管理混乱等4类12项问题。对此，我公司高度重视，立即召开专题会议，成立由总经理任组长、分管副总经理任副组长、工程管理部、安全质量部、综合办公室负责人及项目总监为成员的整改工作领导小组，针对通报问题逐项剖析根源，制定整改方案，明确责任人和完成时限，全面开展整改工作。现将整改情况报告如下：

一、问题根源深度剖析

经整改领导小组现场核查、调阅监理日志、询问一线人员并与建设单位、施工单位座谈，确认通报问题客观存在，反映出我总监办在履约管理中存在系统性短板。具体根源如下：

（一）质量管控体系执行偏差。一是监理人员对《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）关键条款理解不深，如对桥梁桩基混凝土浇筑时塌落度检测频次（每车1次）的要求，部分监理员仅按每2车检测1次执行；二是平行检测制度落实不到位，实验室设备老化导致钢筋拉拔试验延迟，3月份钢筋平行检测完成率仅78%（合同要求≥90%）；三是关键工序验收流于形式，XX隧道二次衬砌施工中，监理员未全程旁站，仅在验收时签字确认，未留存混凝土入模温度、振捣时间等过程记录。

（二）安全监理责任压实不足。安全监理组编制3人（合同要求5人），且1人未取得注册安全工程师资格，导致日常巡查覆盖不全；安全隐患分级处置机制未建立，对XX大桥高空作业人员未系安全带（一般隐患）、临时用电线路私拉乱接（重大隐患）均按口头通知整改，未形成发现-整改-复查闭环，3月份安全隐患整改率仅82%（合同要求100%）；安全培训针对性弱，2023年1-3月仅组织1次全员培训（合同要求每月1次），且内容为通用安全知识，未结合隧道爆破、高边坡防护等特殊工序开展专项培训。

（三）进度协调机制运转低效。进度监理组未建立周计划-日调度动态跟踪表，对XX互通区软基处理进度滞后（较计划延迟15天）问题，仅通过口头提醒施工单位，未及时向建设单位提交预警报告；关键线路识别不准确，将非关键工序（路基边沟施工）误判为关键线路，导致对桥梁下部结构施工资源调配协调不足，XX特大桥桩基施工机械闲置率达30%；进度分析报告数据支撑薄弱，3月份报告仅描述部分段落进度滞后，未量化滞后量（实际滞后2.3公里路基填筑）、未分析天气（降雨12天）、材料（砂石供应延迟5天）等影响因素。

（四）内业资料管理混乱失序。资料组1名资料员离职后未及时补员，现有2人需兼顾3个施工合同段资料整理，导致监理日志、检验批验收单等未按当日事当日毕要求完成，XX合同段3月10日-15日监理日志缺失；资料分类标准不统一，部分施工方案审批表（A类）与安全技术交底记录（B类）混装，查阅效率降低40%；电子资料备份机制未落实，3月20日因电脑故障导致XX隧道初期支护验收影像资料丢失，虽通过数据恢复找回，但暴露存储漏洞。

二、整改措施全面落实

针对上述问题，整改领导小组于X月X日印发《总监办通报批评问题整改方案》（XX监〔2023〕XX号），明确3天内完成问题清单建立、7天内完成制度修订、15天内完成现场整改、30天内完成成效验证的时间节点，采取责任到人、挂图作战方式推进整改。

（一）质量管控强化行动。一是开展标准再学习活动，组织全体监理人员（共28人）分3期参加《公路工程质量检验评定标准》专题培训，邀请省交通工程质量监督站专家授课，培训后闭卷考试（平均分92分），未达标4人补考通过；二是升级实验室设备，投入25万元购置数显式钢筋拉拔仪、全自动压力试验机，4月10日完成调试，4月份钢筋平行检测完成率达100%（检测120组，合格118组）；三是细化关键工序监理流程，编制《桥梁桩基/隧道二衬/高填方路基监理操作手册》，明确浇筑前检查（模板尺寸、钢筋间距）-过程控制（塌落度、入模温度）-成型验收（强度、厚度）三阶段21项检查要点，XX隧道二衬施工已按新流程执行，留存影像资料230份、检测记录45份。

（二）安全监理提质行动。一是充实安全监理力量，4月5日招聘2名注册安全工程师（均有5年以上公路项目经验），安全监理组增至5人；二是建立三级隐患处置机制：一般隐患（如未戴安全帽）当场制止并记录，2小时内复查；较大隐患（如临时用电线路破损）下发整改通知书，24小时内复查；重大隐患（如高边坡失稳）立即停工，48小时内组织验收，4月份共排查隐患37项（一般25、较大10、重大2），整改率100%；三是开展安全专项培训月活动，4月15日-5月15日针对隧道爆破（培训32人）、高空作业（培训28人）、起重机械操作（培训20人