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妇幼卫生项目免费医疗物资管理自查报告

为全面落实国家基本公共卫生服务项目要求，规范妇幼卫生项目免费医疗物资管理，切实保障妇女儿童健康权益，我单位严格对照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》《妇幼健康服务项目管理办法》及省、市相关文件要求，于2023年9月至10月对全县2021-2023年度妇幼卫生项目免费医疗物资（含叶酸、儿童营养包、产后康复包、新生儿疾病筛查试剂、孕产妇健康管理工具包等5类核心物资）的采购、仓储、分配、使用及监管全流程开展自查。现将自查情况报告如下：

一、管理机制运行情况

我单位始终将免费医疗物资管理作为妇幼健康项目的核心环节，建立“县级统筹、乡镇执行、村级落实”三级管理体系，形成“制度约束-责任到人-培训赋能”的闭环管理机制。

（一）制度建设全覆盖

结合本地实际，制定《XX县妇幼卫生项目免费医疗物资管理办法（2022修订版）》，明确物资分类管理标准（分为药品类、营养补充类、耗材类）、采购流程（年度计划申报-集中招标-验收入库）、分配原则（按服务人口、项目执行率、区域妇幼健康指标动态调整）、使用规范（“谁领用谁负责、谁发放谁登记”）及监管要求（月度对账、季度抽查、年度考核）。配套出台《物资台账登记细则》《过期物资处置规程》《冷链管理操作指南》3项专项制度，确保各环节有章可循。2021年以来，累计修订制度2次，新增“信息化管理”“近效期物资预警”等条款11条。

（二）责任分工清晰化

成立由县妇幼保健院分管副院长任组长，项目办、药剂科、财务科、信息科负责人为成员的物资管理领导小组，统筹协调物资全流程管理；乡镇卫生院明确1名公共卫生科副科长为物资管理员，负责本辖区物资接收、发放及台账管理；村卫生室由村医担任末端责任人，具体执行物资发放及随访。2023年9月组织责任清单签订仪式，全县18个乡镇、216个村卫生室全部完成《物资管理责任书》签署，明确“丢失赔偿、违规追责”等责任条款。

（三）培训考核常态化

针对不同层级管理人员开展差异化培训：县级重点培训采购政策、招标流程及信息化系统操作；乡镇级侧重台账管理、冷链维护及异常情况处置；村级强化发放登记、服用指导及数据上报。2021年以来累计开展专题培训12场，覆盖管理人员480人次（县级32人次、乡镇级150人次、村级298人次），培训内容包括《国家免费提供基本避孕药具管理办法》解读、儿童营养包发放误区分析、叶酸漏服干预技巧等。2023年10月组织闭卷考核，合格率98.3%（472人通过），未通过人员已安排补训。

二、采购与分配环节规范情况

严格执行“计划申报-集中采购-验收入库”流程，确保物资来源可追溯、质量有保障，分配过程公平、精准。

（一）采购流程合规性

物资采购严格遵循“年度需求计划-县卫健局审核-县财政局备案-公开招标”程序。2021-2023年累计采购物资3类12种，总金额1285万元（其中叶酸485万元、儿童营养包520万元、新生儿筛查试剂280万元）。以2023年叶酸采购为例：3月由县妇幼保健院项目办汇总各乡镇需求（需覆盖1.2万名备孕及孕早期妇女），编制《2023年叶酸采购计划》；4月经县卫健局审核、县财政局备案后，委托XX市公共资源交易中心开展公开招标；5月发布招标公告（公示期20天），吸引5家符合资质的供应商参与（均具备药品生产许可证、ISO9001认证）；6月组织专家评审（技术标占比60%、商务标占比40%），最终XX生物制药有限公司（综合得分92.5分）中标；7月签订采购合同（明确质量标准、交货时间、违约责任），8月完成交货并验收。

（二）验收环节严格性

物资到货后，由县妇幼保健院药剂科、项目办、财务科联合验收，重点核查数量（与送货单、合同一致）、规格（符合招标要求）、有效期（叶酸有效期≥24个月，儿童营养包≥12个月）、质量（抽样送检，2021年以来共送检18批次，合格率100%）及相关证明文件（药品检验报告、营养包成分检测报告、消毒产品卫生许可证等）。验收合格后填写《物资验收入库单》（三方签字确认），不合格物资当场退回并记录处理情况（2021年以来无不合格情况）。

（三）分配方案科学性

分配坚持“需求导向、动态调整”原则，结合各乡镇常住人口数、孕产妇建卡率、5岁以下儿童贫血率等核心指标制定差异化方案。以2023年儿童营养包分配为例：全县需发放8.5万盒（覆盖0-24月龄儿童），根据2022年各乡镇5岁以下儿童贫血率（A镇12%、B镇8%、全县平均9%），对贫血率高于平均水平的A镇额外增加10%分配量（多分配2000盒）；对孕产妇建卡率低于90%的C乡减少5%分配量（少分配1000盒），督促其加强孕早期管理。分配方案经领导小组审议后，通过政务公开网公示7天（无异议），最