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关于通报问题整改方案

为全面落实问题整改主体责任，切实提升工作质效，针对2023年第三季度专项督查中暴露出的突出问题，经深入剖析根源、广泛征求意见，现制定本整改方案，明确整改目标、责任分工及具体措施，确保问题全面清零、长效机制有效建立。

一、整改背景

2023年7月15日至8月20日，上级督查组通过查阅资料、现场走访、随机抽查等方式，对我单位制度执行、业务操作、服务效能及作风建设等4个领域开展专项督查。督查共反馈问题23项，其中制度执行类5项、业务操作类8项、服务效能类6项、作风建设类4项。问题主要表现为：部分部门存在制度落实打折扣现象，业务流程存在监管盲区，窗口服务响应效率不足，个别人员工作作风不严不实。上述问题已对单位整体形象、工作效率及群众满意度造成负面影响，若不及时整改，将阻碍年度重点任务推进。为强化责任担当，坚决杜绝重检查、轻整改倾向，现以问题为导向，系统推进整改工作。

二、问题清单及整改目标

（一）制度执行类问题

1.具体表现：3个部门未严格执行《考勤管理制度》，2023年5-6月存在代打卡记录12次；2个部门未按《档案管理办法》要求，延迟移交2022年度业务档案4盒，导致档案查阅效率降低30%。

2.整改目标：2023年9月30日前，完成考勤管理系统升级及制度修订，代打卡现象清零；10月15日前，完成档案移交专项清理，档案及时移交率达100%，查阅时限压缩至1个工作日内。

（二）业务操作类问题

1.具体表现：财务报销环节存在超标准报销未复核情况，2023年1-6月涉及金额2.3万元；工程验收环节未严格执行三方联验程序，2个小型项目仅由施工方单方签字确认。

2.整改目标：2023年9月20日前，修订《财务报销操作指南》，建立经办-部门初审-财务复核-分管领导终审四级审核机制，超标准报销复核率达100%；10月10日前，完善《工程验收管理细则》，明确施工方、监理方、使用方三方签字要求，验收资料完整率达100%。

（三）服务效能类问题

1.具体表现：政务服务窗口日均排队时长超30分钟，群众现场投诉记录6次；线上服务平台留言回复功能未及时启用，4条群众咨询超过5个工作日未答复。

2.整改目标：2023年9月25日前，优化窗口叫号系统，增设潮汐窗口，排队时长压缩至15分钟以内；9月30日前，开通线上留言24小时响应机制，咨询答复时限缩短至3个工作日，群众满意度提升至90%以上。

（四）作风建设类问题

1.具体表现：3次部门例会记录仅记录会议召开，未明确重点工作责任人和完成时限；2名工作人员在群众咨询中存在推诿扯皮现象，被政务服务好差评系统标记为不满意。

2.整改目标：2023年9月15日前，修订《会议记录规范》，明确议题-结论-责任人-时限四要素记录要求；9月20日前，开展作风建设专题教育，推诿扯皮现象清零，好差评满意度达95%以上。

三、责任分工

成立整改工作领导小组，由主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员，统筹推进整改工作。具体责任划分如下：

-制度执行类问题：牵头部门为综合办公室，负责考勤系统升级、档案管理规范修订；配合部门为各业务科室，落实本部门制度执行自查。

-业务操作类问题：牵头部门为财务部、工程管理部，分别负责财务报销流程优化、工程验收细则修订；配合部门为审计部，负责整改成效核查。

-服务效能类问题：牵头部门为政务服务中心，负责窗口流程优化、线上平台功能完善；配合部门为信息技术部，提供系统技术支持。

-作风建设类问题：牵头部门为纪检监察室，负责作风教育组织、好差评问题核查；配合部门为人事部，将整改成效纳入绩效考核。

四、整改措施及时间节点

（一）立行立改阶段（2023年9月1日-9月15日）

1.问题核查：各牵头部门对反馈问题开展回头看，通过调取监控、查阅台账、访谈当事人等方式，逐项确认问题细节，形成《问题整改清单》（含问题描述、责任主体、整改要求），9月5日前提交领导小组审核。

2.制度修订：综合办公室修订《考勤管理办法》，新增人脸识别+定位打卡功能，明确代打卡行为处罚标准（首次扣发当月绩效10%，二次取消年度评优资格）；财务部梳理近3年报销单据，针对超标准报销问题，在《财务报销操作指南》中细化差旅、接待、采购三类费用标准，附示例说明。

3.教育警示：纪检监察室组织全体人员召开整改动员会，通报督查问题及典型案例；人事部分批次开展制度培训，覆盖《考勤管理办法》《财务报销操作指南》等内容，培训后进行闭卷测试，成绩低于80分者需补考。

（二）集中攻坚阶段（2023年9月16日-10月10日）

1.系统升级：信息技术部9月20日前完成考