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2025年卫生院政府采购自查自纠工作总结

2025年，我院严格贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》及省、市关于政府采购专项整治工作的部署要求，围绕“规范采购行为、提升资金效益、防范廉政风险”目标，以问题为导向，对2023年1月至2024年12月期间实施的政府采购项目开展全面自查自纠，现将具体工作情况总结如下：

一、自查工作组织与实施情况

为确保自查自纠工作扎实推进，我院成立了以院长为组长、分管副院长为副组长，财务科、设备科、后勤科、医务科及各临床科室负责人为成员的政府采购专项自查工作领导小组，制定《XX镇卫生院政府采购自查自纠工作方案》，明确“全面覆盖、突出重点、边查边改、长效规范”的工作原则。领导小组下设综合协调组、资料核查组、现场督导组3个专项工作组，分别负责统筹调度、档案梳理、实地核验等具体任务。

为提升自查精准度，我院组织相关人员系统学习《政府采购需求管理办法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等政策文件，邀请县财政局采购管理科专家开展专题培训2次，覆盖财务、采购、后勤等岗位人员40余人次，重点解读采购计划编制、方式选择、流程规范、合同履约等关键环节要求。同时，通过内部OA系统、工作群推送政策要点30条，组织闭卷测试1次，参考人员通过率100%，确保参与人员“懂政策、明流程、守底线”。

自查范围覆盖2023-2024年实施的所有政府采购项目，包括货物类（医用设备、耗材、信息化设备）、工程类（基础设施维修改造）、服务类（医疗设备维保、信息化服务、消杀服务）三大类别，共计62个项目，涉及采购金额1286.3万元。其中，货物类项目38个（892.7万元）、工程类12个（215.6万元）、服务类12个（178万元）。自查内容聚焦采购计划管理、方式选择、程序执行、合同履约、资金支付、档案管理六大环节，逐项对照《政府采购项目自查清单》28项指标开展核查。

二、自查发现的主要问题

通过“查档案、对系统、访科室、核现场”等方式，共梳理出5大类17项具体问题，具体如下：

（一）采购计划管理环节

1.部分项目计划申报滞后。2023年5月采购的2台便携式心电监护仪（金额23.6万元）、2024年3月采购的HIS系统升级服务（金额45万元），因临床科室临时提出需求，未在年初预算编制时同步申报采购计划，导致采购计划备案延迟，分别超规定时限15天、20天，影响项目执行进度。

2.需求论证不充分。2024年9月采购的中医理疗设备（艾灸仪、推拿床等，金额38万元），需求参数由设备科单独制定，未组织临床科室、使用人员参与论证，导致部分设备功能与实际诊疗需求不匹配（如艾灸仪排烟功能不足，推拿床承重标准低于临床使用频率），投入使用后2个月内返厂维修2次。

（二）采购方式与程序环节

1.非招标采购方式适用不严谨。2023年11月实施的发热门诊改造工程（金额185万元），因误判“紧急工程”标准，未按规定报财政部门批准，直接采用竞争性谈判方式采购，违反“单项工程预算超过100万元应公开招标”的规定。

2.招标文件存在倾向性条款。2024年7月采购的医用空气消毒机（金额56万元），招标文件中“具备三级医院同类设备供货业绩”的要求，经核查属于以不合理条件限制潜在供应商，排除了2家本地中小企业参与资格。

3.评标过程记录不完整。2023年8月采购的彩超机（金额128万元），评标委员会现场讨论记录仅记录结论，未详细记载各评委对技术参数、价格评分的具体意见，存档资料存在缺失。

（三）合同履约与验收环节

1.合同条款与招标文件不一致。2024年5月签订的医疗设备维保服务合同（金额68万元），未完全响应招标文件中“故障响应时间≤2小时”的要求，将条款修改为“工作日8:00-17:00响应时间≤4小时”，降低了服务标准。

2.验收流程不规范。2023年12月完成的污水处理系统改造工程（金额75万元），验收时仅由后勤科1名工作人员签字确认，未组织环保部门、使用科室共同参与，导致设备运行3个月后被环保部门查出“排水水质不达标”问题，需额外投入12万元进行整改。

3.履约监管不到位。2024年10月采购的医用耗材（一次性使用静脉留置针，金额42万元），供应商未按合同约定时间（30日内）完成首批供货（延迟15天），但我院未按合同约定扣减违约金，仅口头督促，未采取实质性约束措施。

（四）资金支付与档案管理环节

1.超进度支付资金。2023年6月实施的数字化预防接种门诊建设项目（金额98万元），在设备未全部到货、未完成验收的情况下，提前支付合同总价的80%（78.4万元），违反“验收合格后支付至95%”的合同约定。

2.档案管理不规范。2023年1月