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超市企划部年度工作计划

一、年度经营环境扫描

1.客流结构：去年会员消费占比68%，非会员32%；18:00-21:00时段贡献42%销售，周末客流峰值比工作日高35%。

2.品类表现：生鲜销售占比28%，毛利率15.8%；快消百货占比45%，毛利率23.4%；耐用品占比27%，毛利率31.2%。生鲜客单价42元，百货78元，耐用品215元。

3.竞争格局：3公里内新增2家3000㎡社区折扣店，1家会员制仓储店，价格战集中在牛奶、纸品、洗衣液三大品类，平均售价下拉6%-9%。

4.成本压力：租金上涨5%，冷链电费上涨12%，人力成本上涨8%，包装耗材上涨10%。

5.政策风向：塑料限用令第二阶段执行，可降解袋成本上涨0.12元/只；食品安全抽检批次提升30%，标签合规要求趋严。

二、年度核心目标

1.销售净额：12.6亿元，同比+8.5%。

2.综合毛利率：19.2%，同比+0.6个百分点。

3.会员复购率：从46%提升到54%。

4.生鲜损耗率：从4.7%降到3.5%。

5.线上销售占比：从18%提升到25%，其中小程序自提占比不低于12%。

6.企划费用率：控制在1.8%以内，投入产出比≥1:4.5。

三、年度策略地图

1.商品力：以“鲜、快、省”为轴，建立3R商品矩阵（Readytocook、Readytoheat、Readytoeat），全年上新380支SKU，淘汰260支长尾SKU。

2.价格力：建立“蓝标天天平价+红标爆品”双价格标签，红标品52周滚动选品，价格对标线上平台前3低价，保持5%优势。

3.场景力：打造“早餐5分钟”“夜宵8分钟”“亲子30分”三大场景，对应陈列、灯光、音乐、促销话术一体化。

4.数字力：会员标签从85组扩充到200组，实现“千人千券”推送；AI补货覆盖率从35%提升到80%。

5.体验力：设立“静音收银”通道2条，亲子卫生间3处，宠物临时寄存柜12门；全年神秘顾客评分≥90分。

四、月度节奏与战役排布

1月：年货节

目标：销售1.45亿元，毛利率18%。

打法：

①礼盒组合99元、199元、299元三档，自有品牌坚果礼盒占比40%；

②预制年菜30款，联合本地5家餐饮名店主厨背书，预售6000份；

③线上“集卡分100万红包”，分享裂变8万人次；

④场外民俗市集120摊位，租金收入80万元。

2月：情人节+开学季

目标：销售0.98亿元。

打法：

①鲜花预售5000份，与京东到家同步价，差价3倍赔；

②巧克力专区100㎡，进口品牌5折第2件半价；

③开学文具88折，凭学生证再减10元；

④抖音直播4场，带货120万元。

3月：女王节

目标：女性客群销售占比62%。

打法：

①卫生巾、卸妆巾、红枣姜茶3大品类买3免1；

②联合妇联举办“她力量”分享会3场，到场800人；

③小程序“闺蜜拼团”2人成团再享9折，拉新1.2万。

4月：踏青野餐

目标：户外品类销售+35%。

打法：

①野餐垫、一次性餐具、自热火锅场景堆码6个；

②抖音挑战赛10元野餐挑战，UGC视频5000条；

③社区团长200人同步推，社群销售180万元。

5月：母亲节+五一

目标：销售1.1亿元。

打法：

①康乃馨2元一支，前1000名送手写贺卡；

②按摩器、真丝丝巾2件8折；

③五一期间“早市5折菜”每天4款，限量100份，带动到店客流+18%。

6月：618年中庆

目标：线上销售2500万元。

打法：

①6.1-6.18连续18天直播，品牌周轮番上，爆款秒杀100款；

②满199减100大额券限时抢，核销率目标45%；

③社区团购1000群同步，爆款鸡蛋29.9元30枚，售80万枚。

7月：啤酒龙虾节

目标：夜宵时段销售+50%。

打法：

①外场500㎡啤酒花园，每晚17:00-23:00，38元/位畅饮；

②小龙虾99元3斤，买即送手套+桌布；

③抖音团购券9.9元抵30元，售