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环境保护管理制度

一、环境管理职责体系

公司建立“分级负责、全员参与”的环境管理责任体系，明确各层级、各部门及岗位的环境保护职责，确保环境管理要求落实到生产经营全过程。

（一）最高管理层职责

1.总经理是公司环境保护第一责任人，负责批准《环境管理方针》，确保方针与公司发展战略、行业特点及环境影响相适应；

2.主持召开年度环境管理专题会议，审议年度环境目标、预算及重大环保事项（如环保设施升级、污染治理方案调整），确保资源（人力、资金、技术）保障到位；

3.监督环境管理体系运行有效性，每季度听取环保管理部门工作汇报，对重大环境问题（如超标排放、污染事故）作出决策并督促整改；

4.推动环境管理与生产经营深度融合，将环保绩效纳入部门及高管绩效考核体系，考核权重不低于15%。

（二）环保管理部门职责

1.负责制定、修订公司环境管理制度、操作规程及年度环境目标（如废水COD排放浓度≤50mg/L、废气VOCs去除率≥90%），经审批后组织实施；

2.统筹环境因素识别与评价，建立《重要环境因素清单》并动态更新（每年至少1次），针对清单中事项制定专项控制措施（如危废泄漏防控、噪声设备改造）；

3.监督环保设施运行，每日核查在线监测数据（如废水流量、pH值、COD；废气SO?、NOx浓度），发现异常（如数据波动超过标准值20%）立即启动排查程序；

4.组织内部环境检查（每周1次专项检查、每月1次综合检查），编制《环境检查报告》，跟踪整改闭环（整改期限不超过7个工作日，复杂问题可延长至15个工作日并报分管领导批准）；

5.对接生态环境主管部门，完成排污许可证申领/变更、自行监测方案备案、环境统计报表填报（月度/季度/年度）及环保税申报等工作；

6.牵头制定环境应急预案，组织应急演练（每年至少2次，其中综合演练1次），确保应急物资（如吸油棉、中和药剂、应急泵）储备充足（按最大可能泄漏量的120%配置）。

（三）生产部门职责

1.落实“管生产必须管环保”要求，在生产计划制定、设备操作、工艺调整中同步考虑环境影响，确保环保设施与生产设备“同时运行、同时维护、同时检修”；

2.执行岗位环境操作规程（如废气处理设施开机前预热30分钟、危废收集桶每日检查密封性），如实记录环保设施运行参数（如废水处理加药量、废气处理设备电流），记录保存期限不少于3年；

3.负责生产环节的污染防控，如控制物料跑冒滴漏（现场无明显可见泄漏，地面积尘厚度≤2mm）、规范使用清洁原料（优先选用低VOCs涂料、无磷清洗剂）；

4.配合环保管理部门开展环境检查与整改，对本部门责任范围内的环境问题（如设备密封失效导致无组织排放）24小时内制定临时管控措施，3个工作日内完成根本原因分析及长期改进方案。

（四）其他部门职责

1.技术研发部门：在新产品开发、工艺改进中融入环境友好理念，优先采用清洁生产技术（如废水循环利用率≥80%、固废综合利用率≥90%），从源头减少污染物产生；

2.设备管理部门：将环保设施纳入设备管理体系，制定专项维护计划（如废气处理设备每月清理滤袋、废水处理泵每季度更换润滑油），确保设施完好率≥98%；

3.后勤部门：负责生活污水（经三级化粪池处理后接入市政管网）、生活垃圾（分类收集，可回收物交资质单位回收，厨余垃圾由专业公司处理）及绿化养护废弃物（堆肥或填埋）的规范处置；

4.安全部门：将环境风险纳入安全风险辨识范围，在安全检查中同步核查环保设施运行、危废贮存等情况，发现问题联动环保部门处理。

二、环境因素识别与评价

（一）识别范围与方法

1.识别范围覆盖所有生产经营活动，包括：

-生产工艺（如反应釜废气排放、过滤工序废水产生）；

-设备运行（如空压机噪声、锅炉烟气排放）；

-物料管理（如原料储存泄漏、危废暂存间渗透）；

-能源消耗（如电力、天然气使用产生的间接排放）；

-相关方活动（如运输车辆尾气、承包商施工扬尘）。

2.识别方法采用“过程分析法+现场排查法”：

-过程分析法：按生产流程分解各环节（投料→反应→分离→包装），分析每个环节的输入（原料、能源）、输出（产品、废气、废水、固废）及环境影响；

-现场排查法：组织技术、生产、环保人员现场勘查（每季度1次），重点检查易漏点（阀门、法兰）、高排放点（烟囱、废水排放口）及危废暂存区（防渗层、标识牌）。

（二）评价标准与分级

1.评价标准依据：

-法律法规要求（如《污水综合排放标准》GB8978、《大气污染物综合排放标准》GB16297）；

-环