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食品安全管理制度

一、目的与适用范围

本制度以“零事故、零投诉、可追溯、能验证”为总目标，覆盖公司所有与食品接触的场所、人员、设备、原辅料、包材、成品、运输工具、信息系统及外包活动，适用于从农田到餐桌的全链条，包括自有工厂、外租冷库、第三方物流、电商仓库、门店专柜、流动促销车、员工食堂、客户试吃区、废弃物处理站等全部物理区域与虚拟数据流。

二、组织架构与职责

1.董事会：每年听取食品安全管理评审报告，对重大食品安全投资、召回、媒体危机拥有最终决策权。

2.食品安全委员会（FSCC）：由总经理直接领导，成员包括质量、生产、采购、研发、设备、人事、财务、法务、IT、销售、门店运营、客服、公关等部门第一负责人，每月召开一次例会，对关键限值偏离、不合格品、投诉趋势、潜在召回进行投票决策。

3.食品安全总监（CFSO）：为公司食品安全最高执行长官，拥有“一票否决权”，可叫停任何批次生产、发货、促销；对总经理和董事会双向汇报；负责组织建立并持续更新“食品安全文化指数”测评模型，每年至少完成两次全员匿名调研，得分低于85分即启动文化整改周。

4.工厂QA部：下设微生物室、理化室、感官室、留样室、法规室、审核室、培训室，实行“白班+夜班”双岗制，每班不少于2名持证检验员；拥有独立门禁，与生产区物理隔离；所有检验原始记录采用“电子+纸质”双备份，保存期不少于产品保质期后12个月。

5.生产线食品安全员（FSL）：每条生产线配置2名，实行“AB角”互检，每小时对CCP点进行验证，每30分钟对CL值进行记录；发现偏离10分钟内上报车间主任，30分钟内完成隔离、标识、评审、处置；每日下班前在“食品安全日志区块链”上传哈希值，防篡改。

6.门店食品安全督导（FSS）：对直营及加盟门店实行“飞行检查+远程视频AI巡检”双轨制，每月至少覆盖100%直营店、30%加盟店；检查结果与门店奖金、续约、评级直接挂钩，发现严重不合格立即封店，24小时内由总部召回问题产品。

7.外包服务商：所有外包仓库、车队、保洁、虫害、维修、校准、检测、实验室、广告制作、促销礼品供应商，必须签订《食品安全质量协议》（FSQA），缴纳年营业额3%的食品安全保证金；出现一次一级缺陷扣除50%，两次直接终止合作并列入黑名单，五年禁入。

三、法规与标准管理

1.法规雷达系统：IT部负责开发“法规雷达”爬虫，每日6:00、18:00自动抓取国家、省、市、县四级监管部门网站、WTO/TBT通报、行业协会公告、主流媒体曝光，30分钟内推送给法规室；法规室在4小时内完成初步评估，24小时内发布“合规差距清单”，72小时内完成整改方案。

2.标准库：建立“企业标准库”，收录国标、行标、地标、团标、欧盟、FDA、澳新、日韩、新加坡、香港、澳门等15个主要贸易地区标准，每年至少比对一次，发现差异立即启动“标准升级项目”，确保出口产品100%符合目标市场要求。

3.标签合规：研发部在配方锁定后2个工作日内，将标签原稿提交法规室，法规室1个工作日完成初审，第三方标签咨询机构2个工作日完成复审，确认无误后方可打样；任何营养成分、致敏原、添加剂、功能声称、图片、广告语变更，必须重新走流程；标签废稿统一粉碎，防止外流。

四、原辅料与供应商管理

1.供应商分级：按“风险=危害×暴露×脆弱性”模型打分，分为A（优秀）、B（合格）、C（观察）、D（淘汰）四级；A级供应商可享受“绿色通道”，检验项目减少30%，付款周期缩短15天；D级供应商立即冻结，一年内不再启用。

2.准入审核：新供应商必须提供36个月内第三方全项检测报告、HACCP或FSSC22000证书、环评批复、排污许可、动物防疫条件合格证、种养殖备案、基地图、用药记录、社会责任报告、保险单、召回记录、诉讼记录；审核组由QA、采购、研发、法务4部门组成，现场审核不少于4小时，抽样覆盖原料、水、冰、内包材、外包材、废弃物、员工食堂、卫生间、虫害痕迹。

3.年度飞行检查：对A级供应商每年一次不通知审核，B级每年两次，C级每季度一次；检查前30分钟才告知具体地址，检查员携带便携式PCR仪、抗生素快速试纸条、重金属便携光谱仪，现场检测农残、兽残、重金属、致病菌、转基因、掺假、过敏原清洗残留；检查结果2小时内上传云端，供所有部门实时查看。

4.原辅料验收：所有到货车辆先过“车辆卫生闸口”，自动拍照识别车牌、箱体破损、铅封号、温度记录；司机人脸识别比对备案照片；抽样采用“GPS随机算法”，抽样比例随季节、产地、历史风险动态调整；每批留样