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食品安全管理制度-预包装食品(11项)

1.供应商准入与退出

1.1资质预审：采购部收到意向供应商资料后，24小时内完成营业执照、生产许可证、型式检验报告、HACCP或ISO22000证书、海关备案号（进口商）、过敏原声明、产品标签样稿、近一年市场监管抽检合格记录的电子扫描件核对，缺一项即退回补正。

1.2现场评审：质管部牵头，生产、仓储、采购三方组成3人小组，依据《供应商现场评审表》120项条款逐条打分，其中虫害控制、交叉污染防护、批次追溯、金属探测校准为否决项，任一否决项不合格即视为不通过。

1.3风险分级：评审总分≥90分为A级，80–89分为B级，70–79分为C级，＜70分或否决项不合格为D级直接淘汰。A、B级纳入《合格供方名录》，C级限期3个月整改并降低采购比例至≤20%。

1.4年度复评：每年5月对A、B级供应商实施文件复审+飞行检查，飞行检查不提前通知，抽查最近3个生产批次记录，若发现虚假记录或关键指标不合格，立即启动退出程序，48小时内冻结未交付订单，30天内完成库存隔离与召回评估。

1.5退出机制：出现国家抽检不合格、舆情事件、故意篡改日期、回收料再加工等红线行为，采购部开具《供应商退出通知单》，同步在ERP系统中将该供应商代码状态改为“冻结”，且三年内不再接受其任何新申请。

2.进货查验与索证索票

2.1票证模板：制定《预包装食品进货票证包》统一模板，含随货同行单、出厂检验报告、型式检验报告、进口报关单、检疫合格证明、放射性合格证明（原产国为日本）、第三方检验报告、过敏原清单、标签样张、生产日期及批号喷码照片共10项。

2.2扫码核对：仓库收货员使用PDA扫描外箱二维码，系统自动比对ERP采购订单，若品名、规格、批号、数量任一项不符，PDA弹出红色警示并拍照存档，禁止入库。

2.3快检筛查：每批抽取3箱（≤500件抽取1%），使用X光机检测金属异物，使用胶体金试纸条检测黄曲霉毒素B1、亚硝酸盐、甲醛、硼砂四项，10分钟内出结果，任一项目阳性即整批隔离并启动不合格品评审。

2.4留样要求：每批抽取完整销售包装6份，其中3份常温留样至保质期后一个月，3份0–4℃冷藏留样至保质期后两个月，留样柜双人双锁，进出记录实时上传至云盘，保存期不少于两年。

2.5台账追溯：建立《进货查验电子台账》，字段含日期、供应商、品名、规格、批号、数量、生产日期、保质期、票证齐全性、快检结果、收货人、复核人，数据每日22:00自动备份至阿里云OSS，保存期限不少于产品保质期后六个月。

3.标签合规性审查

3.1审核流程：新品导入前，研发部提供标签设计稿，质管部依据GB7718、GB28050、GB13432及市场监管总局第35号令进行三轮审核，首轮48小时内完成，重点核对名称、配料表、定量标示、过敏原、警示语、字符高度、营养标签NRV%。

3.2实物比对：首批到货时，质管部随机抽取12瓶（袋）与备案稿逐字比对，使用0.01mm精度卡尺测量字符高度，使用色差仪检测背景与文字色差ΔE，若ΔE＞3或字符高度＜1.8mm，判定不合格并封存库存。

3.3动态更新：国家法规变更或企业配方调整，标签必须在正式变更前30天完成重新备案，旧版标签库存≤200箱的可使用至完，＞200箱的由采购部与供应商协商退货或加贴合规覆盖签，覆盖签需经质管部审批并留样。

3.4多语言管控：若包装含外文，须提交对应中文译文，且中文字号不得小于外文，营养成分表必须以中文为基准，不得仅标示英文NRV%。

3.5罚则：因标签错误导致下架或召回，直接责任人当月绩效扣100%，部门负责人扣50%，并承担召回费用的10%–30%。

4.温度与湿度控制

4.1库区划分：设置0–4℃冷藏库、-18℃冷冻库、15–25℃恒温库、常温阴凉库四区，每区安装独立制冷机组与备用机组，备用机组自动切换时间≤60秒。

4.2监控探头：每20m2布设1个瑞士罗卓尼克温湿度探头，精度±0.1℃、±1%RH，数据每30秒采集一次，超过设定值±1℃或±5%RH即触发短信、邮件、钉钉三重报警，值班人员5分钟内到场确认并记录。

4.3校准制度：每年3月、9月委托第三方计量机构对探头进行校准，出具CNAS证书，偏差＞±0.3℃或±2%RH立即更换，旧探头报废前由IT部进行数据擦除。

4.4停电应急：库区配备300kW柴油发电机，燃料储备≥12小时，每月第一周周二进行带载演练，确保从市电中断到发电机供电≤120秒，冷链产品温度上升不超过2℃。

4.5记录保存：温湿度曲线、报警记录、校准证书、演练记录统一存入EMC存储阵列，RAID6冗余，保