2025年度财务分析师工作总结和2026年工作计划.docx

2025年度财务分析师工作总结和2026年工作计划

2025年是公司战略转型深化的关键一年，财务分析工作围绕“精准支持决策、强化业财融合、防控经营风险”三大核心目标展开。全年共完成专项分析报告42份，其中28份直接转化为管理层决策依据；主导优化预算编制模型，年度预算偏差率从上年的8.2%降至4.1%；推动成本管控项目落地，实现年度可控成本节约3200万元；构建覆盖7大业务线的风险预警指标体系，提前识别并化解潜在风险事项12项。以下从具体工作开展、成效总结及待改进问题三个维度回顾年度工作，结合2026年公司战略目标提出针对性计划。

一、2025年度主要工作及成效

（一）深度参与战略落地，财务