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超市食品安全自查自纠报告及整改措施

为全面落实食品安全主体责任，切实保障消费者饮食安全，我单位严格依据《中华人民共和国食品安全法》《食品经营许可管理办法》等法律法规要求，于2023年11月1日至11月15日组织食品安全管理小组，对超市食品经营全链条开展了系统性自查自纠工作。现将自查情况、发现问题及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查覆盖超市食品经营全环节，重点围绕“采购-储存-加工-销售-售后”五大流程，涵盖生鲜区、预包装食品区、散装食品区、现场制售区、仓储区五大区域，涉及供应商资质、食品质量、储存条件、加工操作、标签标识、人员管理、设备设施七大核心要素。自查方式采用“资料核查+现场检查+人员访谈”相结合，共检查食品品类2300余种，抽查供应商资质文件128份，调取监控录像42小时，访谈员工35人次，发放员工知识测试卷40份，形成自查记录86条，问题清单15项。

二、自查发现的主要问题

（一）供应商管理环节存在漏洞。部分预包装食品供应商提供的食品经营许可证已过有效期，2023年10月入库的某品牌速冻饺子供应商资质文件未及时更新；3家散装食品供应商未提供最新批次的合格检验报告，其中1家蜂蜜供应商近3个月未提交第三方检测报告。

（二）储存条件控制不够严格。生鲜区冷藏柜温度波动较大，11月3日凌晨2:00-4:00期间，叶菜类冷藏柜温度升至8℃（标准应≤4℃）；仓储区干货货架底部距地面高度不足10cm（标准应≥10cm），部分小米、红枣等散装干货包装破损，存在虫蛀风险；冷冻库化霜后地面积水未及时清理，11月5日检查时发现地面湿滑，易导致食品包装污染。

（三）散装食品标签标识不规范。部分散装糕点仅标注“名称”，未标注“生产日期、保质期、加工单位”信息，11月5日自查时发现3个品类（绿豆糕、桃酥、老婆饼）存在此类问题；现场制售的现磨豆浆标签仅标注“当日制作”，未明确具体生产日期（时、分）及“开封后2小时内饮用”的储存提示。

（四）加工操作流程执行不到位。现场制售区（包子铺）工器具清洗消毒记录不完整，10月25日-10月31日期间，菜刀、砧板的消毒记录缺失3天；炸制油条的油未按规定每日更换，11月2日检查时发现油色深褐，经检测酸价为3.2mg/g（标准应≤3.0mg/g）；冷拼间（拌菜区）未设置独立预进间，操作人员未按要求二次更衣，11月4日监控显示2名员工直接穿着外衣进入冷拼间。

（五）临期食品管理机制松散。临期食品专区标识不明显，部分距保质期30天内的饼干、牛奶仍混放在正常销售区；临期食品处理记录缺失，10月1日-10月31日期间，共处理临期面包28袋、牛奶15盒，但未记录处理方式（打折销售或销毁）及具体时间；11月6日发现1袋已过保质期2天的面包仍在货架上，系理货员交接班时漏检。

（六）员工食品安全意识不足。新入职员工（10月入职的5名理货员）未完成岗前食品安全培训，对“食品储存温湿度要求”“标签标注规范”等基础内容掌握不牢；40份员工知识测试卷中，8人对“散装食品销售过程中应使用专用工具”答题错误，5人不清楚“超过保质期食品的处理流程”；3名收银员对“消费者投诉食品问题的上报渠道”不熟悉，仅能回答“找店长”，无法说明具体对接人及处理时限。

三、整改措施及落实情况

针对自查发现的问题，我单位立即召开食品安全专题会议，成立整改工作小组（由店长任组长，食品安全管理员、各区域主管为成员），制定《食品安全问题整改清单》，明确责任部门、整改时限及验收标准，确保问题“见底清零”。截至2023年11月20日，15项问题已全部完成整改，具体措施如下：

（一）强化供应商资质动态管理。建立“供应商资质电子台账”，设置资质到期前30天系统预警提醒，要求所有在供食品供应商于11月10日前提交最新资质文件（经营许可证、检验报告等）。截至11月12日，已完成128家供应商资质核查，更新过期资质文件12份，终止3家未提供合格检验报告的供应商合作。

（二）完善食品储存条件管控。对生鲜区冷藏柜进行温控系统升级，加装智能温湿度监控设备（带自动报警功能），设定叶菜类储存温度≤4℃、肉类≤-1℃至4℃，11月13日-15日监测数据显示，设备温度波动范围控制在±0.5℃内；仓储区全面整改货架布局，将干货货架底部高度提升至15cm，更换破损包装18件，增设防虫网及粘虫板；冷冻库增加每日2次（早8:00、晚8:00）地面清洁记录，配备吸水拖把及防滑垫，11月14日起未再出现积水问题。

（三）规范散装食品标签标识。统一采购电子标签打印机，明确散装食品标签“名称、生产日期（精确到时）、保质期、加工单位、储存条件”五项必填内容，设置专人（客服主管）每日10:00、15:00对标签进行两次核对。截至11月7日，