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项目部项目经理对物机部长2025廉洁谈话记录

谈话时间：2025年3月15日14:30-16:20

谈话地点：XX项目部三楼会议室

谈话人：张立（项目经理）

被谈话人：王强（物机部部长）

记录人：李芳（综合办公室干事）

张立：王部长，今天把你请来，主要是结合2025年项目管理重点和物机系统廉洁风险防控要求，咱们面对面聊一聊。首先，我想先听听你对去年物机部工作的总结，特别是在廉洁自律方面的情况。

王强：张经理，2024年物机部主要负责项目1.2亿元物资采购、43台设备租赁及日常管理，全年物资验收合格率99.8%，设备完好率95%，没有出现重大质量或安全事故。廉洁方面，我们严格执行公司《物资设备管理办法》，所有采购均通过集团电商平台比价，30万元以上采购全部走公开招标程序，供应商选择由部务会集体决策。去年拒收供应商礼品3次，拒绝宴请5次，部门员工没有违规违纪情况。不过也有不足，比如个别小型辅材采购流程简化，虽然金额都在5万元以下，但存在流程不规范风险；还有设备维修记录有时更新不及时，可能影响成本核算准确性。

张立：去年物机部的成绩有目共睹，尤其是在保供降本上做得很扎实，项目物资损耗率比公司平均低0.3个百分点，这离不开你们的努力。但成绩之外，必须清醒认识到物机系统是廉洁风险的“高敏感区”。今年项目体量大，物资总需求预计1.8亿元，设备租赁预算8000万元，涉及供应商超200家，廉洁风险点更集中、更复杂。我梳理了几个关键环节，咱们逐一分析。

首先是物资采购环节。今年钢材、混凝土等主材占比超60%，供应商投标积极性高，容易出现围标串标、虚假应标。你要注意三点：第一，招标前的市场调研必须深入，不能依赖单一信息源，尤其对新供应商，要实地考察生产基地、过往履约记录，避免“关系户”通过包装资质入围；第二，评标过程要严格保密，技术标、商务标分开评审，评分表必须由评委本人签字，杜绝打招呼、递条子；第三，验收环节是“最后一关”，必须执行“三方验收”（供应商、库管员、技术人员），对钢材要核对材质单、过磅称重，混凝土要现场抽检坍落度，不能因为赶工期降低标准。去年某兄弟项目就吃过亏，供应商在混凝土里掺假，验收时没严格检测，最后结构层返工损失了200多万，这个教训要吸取。

然后是设备租赁管理。今年新增大型设备28台，其中12台是外部租赁，涉及塔吊、挖掘机等特种设备。租赁环节的风险主要在三个方面：一是租赁价格是否合理，要参考当地造价信息网的租赁指导价，结合设备新旧程度、台班费测算，不能单凭供应商报价定；二是租赁合同条款要细化，特别是安全责任划分、维修保养义务，去年有个项目租了台旧塔吊，合同没明确维修责任，设备故障导致停工15天，索赔时对方以“自然损耗”为由拒绝，项目吃了哑巴亏；三是日常使用监管，要建立“一机一档”，记录每台设备的进场时间、运转小时数、油耗量，每月核对燃油消耗与工作量是否匹配，防止司机与供应商串通虚报台班。上周我抽查了3台挖掘机的燃油台账，发现2号机3月份油耗比2月份多了15%，但工作量只增加了5%，这就需要重点核查，是不是存在“跑冒滴漏”。

再说说合同管理。物机部今年要签订各类合同超150份，合同履约中的廉洁风险不容小觑。一方面，合同审批要严格执行“三审”（技术审、商务审、法律审），特别是付款条款，不能随意约定“预付款超30%”“验收后一次性付清”等条款，防止供应商拿到钱后拖延供货；另一方面，履约过程中要动态跟踪，比如钢材供应商约定每月25日前供货，若连续两次延迟，要启动违约处罚程序，不能因为“关系好”就睁只眼闭只眼。另外，合同变更必须有书面依据，比如设计变更导致材料规格调整，要经技术部、工程部会签，不能仅凭口头通知就修改合同，避免“低报价、高索赔”的套路过招。

还有废旧物资处理。今年项目收尾阶段预计产生废旧钢材、模板等物资约500吨，处理过程必须公开透明。首先，评估环节要找第三方机构做残值鉴定，不能由物机部单独定价；其次，处置方式要通过集团废旧物资交易平台公开竞价，至少邀请3家以上有资质的回收商参与；最后，资金入账要及时，上周审计部反馈，去年某项目卖废旧钢筋的23万元，拖了2个月才交财务，虽然最后没出问题，但存在挪用风险。你要盯着财务，确保处置款24小时内到账，并且在公示栏公示处置结果，接受全员监督。

另外，供应商管理也是关键。今年要建立“黑白名单”制度，对履约好、信誉高的供应商给予优先合作，对围标串标、送礼品的供应商直接列入黑名单，3年内不得参与项目投标。上周我收到匿名举报，说有个钢材供应商找你部门小刘吃饭，虽然小刘拒绝了，但这说明供应商在“试探”。你要定期给部门员工敲警钟，明确“四个严禁”：严禁接受供应商的现金、购物卡；严禁在供应商处报销个人费用；严禁向供应商推荐亲属参与供货；严禁泄露标底、评标信息。上次廉洁培训提