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公司技术权限管理规定

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司技术权限的申请、审批、分配、使用、变更及回收等管理流程，保障公司信息系统、数据资产、核心技术及业务运营的安全与稳定，明确各部门及人员的技术权限职责，防范权限滥用、泄露等安全风险，依据国家相关法律法规及公司实际经营需求，特制定本规定。

第二条适用范围

本规定适用于公司全体员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、劳务派遣人员及外部合作单位人员），涵盖公司内部所有信息系统（如业务管理系统、办公自动化系统、财务系统、研发系统等）、网络设备、服务器、数据库、核心技术文档及其他需权限管控的技术资源。

第三条核心原则

1.最小权限原则：根据员工岗位职责，仅分配完成工作所必需的最小技术权限，严禁超范围授权。

2.权责一致原则：技术权限与岗位职责、工作任务相匹配，权限持有人对权限使用过程及结果承担相应责任。

3.审批管控原则：所有技术权限的申请、变更、回收均需经过规范的审批流程，未经审批不得擅自操作。

4.动态管理原则：根据员工岗位变动、工作任务调整及公司业务发展需求，及时更新或回收相关技术权限，确保权限的时效性与合理性。

5.安全保密原则：所有涉及技术权限的相关信息（如账号密码、权限范围等）均属公司保密信息，严禁泄露给无关人员。

第二章管理机构及职责

第四条信息技术部门

作为公司技术权限管理的归口部门，主要职责包括：

1.负责本规定的制定、修订、解释及推广实施；

2.统筹管理公司各类技术资源的权限体系，建立并维护权限管理台账；

3.受理技术权限的申请、变更、回收等需求，进行技术审核并执行权限配置操作；

4.定期对公司技术权限进行审计、核查，及时发现并整改权限管理中的安全隐患；

5.负责技术权限相关的安全培训，指导员工规范使用技术权限；

6.处理技术权限使用过程中出现的技术问题及安全事件。

第五条业务部门

各业务部门是技术权限的需求提出及使用监管部门，主要职责包括：

1.根据本部门业务开展需求，审核员工提出的技术权限申请、变更等需求的合理性与必要性；

2.监督本部门员工规范使用技术权限，严禁违规操作、权限转借等行为；

3.当本部门员工出现岗位变动、离职或工作任务调整时，及时通知信息技术部门办理权限变更或回收手续；

4.配合信息技术部门开展权限审计工作，提供相关业务资料及说明。

第六条人力资源部门

负责提供员工岗位信息、入职、转正、调岗、离职等人员变动信息，配合信息技术部门完成相应的技术权限配置调整工作。

第七条安全管理部门

负责监督本规定的执行情况，对技术权限管理过程中的违规行为进行调查处理，参与技术权限安全事件的处置工作。

第八条员工个人

严格按照本规定及岗位职责规范使用技术权限，妥善保管个人账号密码，及时报告权限使用过程中出现的异常情况，承担因个人违规使用权限造成的相应责任。

第三章技术权限分类与定义

第九条按权限管控对象分类

1.信息系统权限：指访问、操作公司各类信息系统的权限，如系统登录权限、功能模块操作权限、数据查询/修改/删除权限等。

2.网络设备权限：指访问、配置、管理公司网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）的权限。

3.服务器权限：指访问、操作、管理公司各类服务器（如应用服务器、数据库服务器、文件服务器等）的权限。

4.数据库权限：指访问、查询、修改、管理公司数据库的权限，如数据库登录权限、表操作权限、存储过程执行权限等。

5.技术文档权限：指查看、下载、编辑、借阅公司核心技术文档（如技术方案、设计图纸、源代码等）的权限。

6.其他技术资源权限：指除上述类别外，其他需权限管控的技术资源（如测试环境、生产环境、专用设备等）的访问或操作权限。

第十条按权限等级分类

1.普通权限：仅能满足日常基础工作需求的权限，如普通员工的办公系统登录权限、业务数据查询权限等。

2.中级权限：涉及部门核心业务操作或重要数据管理的权限，如部门主管的业务审批权限、数据统计分析权限等。

3.高级权限：涉及公司核心技术资源、关键系统配置、敏感数据管理的权限，如系统管理员权限、数据库超级管理员权限、核心技术文档编辑权限等。

4.临时权限：因临时工作任务需要（如项目攻坚、应急处置、外部协作等），在限定时间内授予的专项权限。

第四章权限申请与审批流程

第十一条普通权限申请流程

1.申请人填写《技术权限申请表》，明确申请权限的类别、等级、使用目的及适用范围，经所在部门负责人审核签字；

2.将审核通过的申请表提交至信息技术部门，信息技术部门对申请需求的合理性、合规性进行技术审核；

3.技术审核通过后，信息技术部门在1-3个工作日内完成权限配置，并将配置结果反馈给申请人及所在部门。

第十二条中级权限申请流程

1.申请人填