装饰公司材料部制度.docxVIP

一、总则

第一条为规范公司材料管理工作，确保项目材料的质量、供应及时性与成本控制，保障公司各项装饰工程项目顺利实施，特制定本制度。本制度适用于公司材料部及所有涉及材料采购、验收、仓储、领用、核销等相关工作的部门与人员。

第二条材料管理工作遵循“质量为本、及时供应、成本优化、规范高效”的原则，旨在实现材料全流程的可追溯性与精细化管理。

第三条材料部作为公司材料管理的核心部门，负责统筹规划材料采购策略、供应商管理、库存控制、以及材料在各项目间的调配等工作，各相关部门应积极配合。

二、材料计划与采购管理

第四条材料计划提报：项目部根据施工图纸、预算及施工进度计划，编制详细的《项目材料需用计划》，明确材料名称、规格型号、数量、质量标准、需用时间等，经项目部负责人审核后提交材料部。

第五条采购计划编制：材料部接到《项目材料需用计划》后，结合库存情况、市场供应状况及项目优先级，编制《材料采购计划》，报部门负责人及公司相关领导审批。对于大宗、关键或特殊材料，需进行专项论证。

第六条供应商管理：

1.建立合格供应商名录，对供应商的资质、生产能力、产品质量、商业信誉、供货周期及价格水平等进行综合评估与动态管理。

2.优先选择信誉良好、质量稳定、价格合理的供应商建立长期合作关系。

3.定期对供应商进行考核，考核结果作为后续合作的重要依据。

第七条采购实施：

1.严格按照审批后的《材料采购计划》进行采购，确保采购渠道合规。

2.对于达到一定金额或规定标准的材料采购，应执行比价、议价或招标程序，力求采购成本最优化。

3.签订规范的采购合同，明确材料规格、数量、质量标准、价格、交货期、付款方式、违约责任等条款。

三、材料验收与入库管理

第八条材料验收：

1.材料到达指定地点后，由材料部组织库管员、采购员，并会同项目部相关人员（必要时可邀请监理单位）共同进行验收。

2.核对材料名称、规格型号、数量、品牌、生产日期、合格证、检验报告等资料是否齐全、符合要求。

3.对材料的外观质量、物理性能等进行抽检或全检，必要时送第三方检测机构进行检验。

4.验收合格的材料方可办理入库手续；不合格材料应立即通知供应商，明确处理方式（如退货、换货、索赔等），并做好记录。

第九条入库登记：

1.验收合格的材料，库管员应及时办理入库手续，填写《材料入库单》，详细记录材料信息。

2.建立材料台账，做到账物相符、账账相符，确保每一笔材料入库都有迹可循。

四、库存材料管理

第十条仓储规划：仓库应根据材料特性进行区域划分，合理规划堆放空间，确保材料存放安全、有序，便于存取和盘点。

第十一条堆放与标识：

1.材料应按类别、规格、型号等分类堆放，做到整齐有序，防止混淆、损坏和变质。

2.所有入库材料必须有清晰、规范的标识，注明材料名称、规格型号、数量、入库日期、供应商等信息。

第十二条安全与防护：

1.仓库应配备必要的消防器材、防潮、防火、防盗、防虫、防尘等设施，并确保其完好有效。

2.定期检查仓库安全状况，消除安全隐患。

3.对于易燃、易爆、有毒等危险品，应设置专门库房，严格按照国家相关规定进行管理。

第十三条库存盘点：

1.定期（月度、季度、年度）对库存材料进行盘点，确保账实相符。

2.对盘点中发现的盘盈、盘亏、损坏、变质等情况，应及时查明原因，上报处理，并调整相关账目。

五、材料领用与出库管理

第十四条材料领用：

1.项目部根据施工进度需要，填写《材料领用单》，经项目负责人签字批准后，到材料部办理领用手续。

2.《材料领用单》应注明领用材料的名称、规格型号、数量、用途、领用部门及项目名称等。

第十五条出库审核与发放：

1.库管员对《材料领用单》的真实性、完整性和审批手续进行审核。

2.审核无误后，按照“先进先出”原则发放材料，确保材料质量。

3.领用人与库管员共同核对出库材料的数量和质量，确认无误后在《材料领用单》上签字。

4.及时登记材料出库台账，确保库存信息实时更新。

第十六条限额领料：对于主要材料，应推行限额领料制度，根据施工预算和消耗定额控制领用数量，避免浪费。

六、材料仓储与保管

第十七条日常巡检：库管员应每日对仓库进行巡查，检查材料堆放情况、有无损坏、变质、渗漏等现象，发现问题及时处理并上报。

第十八条维护保养：根据材料特性，对需要进行防潮、防锈、防腐等特殊处理的材料，应采取相应的维护保养措施。

第十九条废旧材料处理：对于项目剩余、报废或损坏的材料，应建立回收、处置流程，明确处理权限和方式，做到合规处置，减少浪费，避免环境污染。

七、材料成本控制

第二十条严格执行材料计划管理，控制材料采购数量，避免积压和浪费。

第二十一条加强市场