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2025年监察部个人年度工作总结范文

2025年，我在监察部主要承担日常监督、专项检查、问题线索处置及廉政风险防控等工作，全年累计参与监督检查42次，牵头处置问题线索17件，推动整改完成率98%，协助完善内控制度8项，具体工作情况如下：

年初围绕公司年度重点任务，制定《2025年监察重点工作计划》，明确将工程招标、物资采购、财务审批及下属单位“三重一大”决策作为全年监督核心。一季度完成对3个新开工项目的前期合规性审查，重点核查招标文件资质要求、评分标准设置及潜在供应商关联关系，发现某项目招标文件中技术参数指向单一品牌问题，及时约谈项目负责人并要求修改，避免了倾向性招标风险；同步建立“月度巡检+随机抽查”机制，对12家下属单位开展常规监督，通过调阅凭证、访谈关键岗位人员，发现2家单位存在跨期报销、备用金管理不规范问题，下发监察建议书2份，督促修订《费用报销管理办法》《备用金使用细则》，相关问题于二季度末全部整改闭环。

二季度聚焦上级巡视反馈问题“回头看”，牵头已整改事项开展复核，覆盖28项整改任务、76条具体措施。通过核对台账、实地验证，发现某下属单位“合同归档不及时”问题存在反弹，3份超50万元合同未按要求在签约后3个工作日内备案。针对此问题，联合法务部开展合同管理专项培训，推动开发“合同备案线上预警模块”，设置自动提醒功能，三季度起该问题未再发生；同期参与公司“小金库”专项整治，运用财务系统数据比对功能，对56个银行账户、32个项目部备用金流水进行筛查，锁定2条异常资金流动线索，经核查系2名员工违规将项目结余资金转入个人账户，最终给予2人党内警告处分，追缴资金12.7万元，并在全系统开展“以案促改”警示教育会4场。

三季度重点推进监察信息化建设，主导完成“智慧监察平台”一期功能上线，集成监督事项清单、问题线索管理、整改跟踪等模块，实现监督任务派发、进度追踪、结果归档全流程线上化。平台运行以来，监督效率提升40%，问题线索处置周期从平均15个工作日缩短至7个工作日；同时建立“监督数据月度分析”机制，通过平台提取采购频次、审批超时率、投诉举报类型等数据，形成《三季度监察数据分析报告》，指出“小型工程直接委托比例偏高”“夜间审批单数占比达22%”等潜在风险点，推动业务部门出台《小型工程采购限额标准调整方案》《特殊时段审批双人复核制度》，从源头减少违规操作空间。

四季度集中精力做好年度考核及廉政风险排查，对18个部门、23名关键岗位人员开展廉政谈话，收集风险防控建议19条；参与公司年度绩效考核联评，重点核查各部门“合规指标”完成情况，对3个因监督不到位导致下属员工违规的部门扣减考核分，强化“一岗双责”落实；全年累计处置问题线索17件，其中核实属实9件（包括违规报销、利益输送、履职失职各类型），谈话提醒5人，批评教育3人，党纪处分2人，组织处理1人，下发监察建议书7份，推动建立《供应商廉洁承诺制度》《工程项目廉政保证金管理办法》等制度，实现“查处一个问题、规范一类行为”的目标。

工作中也存在不足：一是对新兴业务领域（如数字化服务采购）的监督经验不足，四季度某子公司采购数据服务时因未及时识别供应商资质风险，导致合同履约出现纠纷，暴露出知识更新滞后问题；二是监督方式创新性不够，虽然上线了智慧平台，但大数据分析模型还需优化，对跨部门数据关联挖掘不够深入。下一步将加强对新业务、新领域政策法规的学习，参与外部合规培训2次；同时联合IT部门完善监察平台分析功能，尝试引入机器学习算法识别异常交易模式，提升监督精准性。