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公司监控机房管理制度

为规范公司监控机房运行管理，保障信息系统稳定运行，确保数据安全与业务连续性，结合公司实际情况，制定本管理制度。本制度适用于公司所有涉及监控机房管理、操作、维护的部门及人员，涵盖机房物理环境、设备运行、人员进出、安全防护、应急处理等全流程管理要求。

一、人员管理规范

（一）准入权限管理

监控机房为核心技术区域，实行严格准入控制。仅以下人员可申请进入机房：

1.信息技术部运维团队成员（需通过机房操作培训并考核合格）；

2.经信息技术部负责人审批的设备供应商技术支持人员（仅限设备维护期间）；

3.公司高层管理人员（需由信息技术部指定人员陪同）。

所有人员进入机房前需完成权限申请流程：内部人员填写《机房准入申请表》，经直属主管及信息技术部负责人双签批准；外部人员需提供单位介绍信、身份证复印件及技术服务合同，由信息技术部审核资质后，填写《外部人员机房准入登记表》，明确访问时间、目的及陪同人员，审批通过后方可进入。

（二）操作行为规范

1.进入机房人员需穿戴防静电服、鞋套（无特殊防尘要求时可替换为清洁鞋套），随身携带物品需登记（手机、笔记本等电子设备需关闭无线功能或交由值班人员保管，禁止拍摄机房设备及环境）。

2.非运维人员禁止触碰任何设备按键、接口或线路；运维人员操作前需确认操作内容，填写《机房设备操作记录表》，记录操作时间、对象、步骤及预期结果，重大操作（如服务器重启、网络割接）需提前48小时提交操作方案，经技术主管审核并报备部门负责人。

3.每日安排2名运维人员轮值（白班8:00-20:00，夜班20:00-次日8:00），值班人员需全程在岗，每小时巡查机房一次，记录环境参数及设备状态，发现异常立即上报并启动应急流程。

（三）访客管理要求

外部访客进入机房须由信息技术部指定人员全程陪同，陪同人员需全程监督访客行为，禁止其单独滞留、接触设备或询问敏感信息。访客离开时，陪同人员需检查机房门窗、设备状态，确认无物品遗留或异常后填写《访客离开确认单》。

二、设备运维管理

（一）设备台账与资产管控

1.建立《机房设备台账》，详细记录设备名称、型号、序列号、供应商、部署位置、购入时间、保修期限等信息，每季度由资产管理员与运维团队共同核对一次，确保账实一致。

2.设备移位、报废需经信息技术部负责人审批：移位需更新台账并标注新位置；报废设备需拆除存储介质（由安全管理员监督格式化或物理销毁），外壳交后勤部门统一处理，禁止私自外借或丢弃。

（二）日常巡检与维护

1.每日巡检（由值班人员执行）：

-检查服务器、交换机、存储阵列的指示灯状态（绿色为正常，黄色为预警，红色为故障），记录CPU使用率（≤80%）、内存占用（≤75%）、硬盘读写速率（≥基准值90%）；

-查看UPS电池电量（≥90%）、输入输出电压（220V±5%），测试旁路切换功能（每周五下午16:00固定测试）；

-核对精密空调运行参数（温度22±2℃，湿度40%-60%），检查出风口有无堵塞，冷凝水排水是否通畅；

-巡查消防设备（烟感、温感探测器无遮挡，灭火器压力值在绿色区域，手动报警按钮无损坏）。

2.每周维护（由运维小组执行）：

-清理设备防尘网（使用防静电毛刷，避免扬尘），重点清理服务器风扇、交换机散热孔；

-检查网络线路标签是否清晰（标签需包含起点、终点、带宽信息），冗余线路是否处于热备状态；

-导出设备日志（服务器系统日志、网络设备流日志、存储设备告警日志），分析是否存在异常访问、连接中断或性能波动，形成《周运维分析报告》。

3.月度专项检查（由技术主管牵头）：

-测试备用电源（柴油发电机）启动性能（每月25日上午9:00，空载运行15分钟，记录启动时间≤30秒，电压稳定时间≤5秒）；

-校验环境监控系统（温湿度传感器、漏水检测探头）精度（与标准仪表比对，误差需≤±0.5℃/±2%湿度）；

-验证数据备份有效性（从备份介质恢复最近3天的关键业务数据，检查恢复完整性及耗时是否符合SLA要求）。

（三）故障处理流程

设备发生故障时，按以下步骤处理：

1.值班人员3分钟内确认故障现象（如服务器宕机、网络断连），通过监控系统定位故障点（设备型号、位置、相关联业务）；

2.5分钟内通知运维小组及技术主管，同步向受影响部门发送《故障告知函》（内容包括故障类型、影响范围、预计修复时间）；

3.10分钟内启动冗余设备切换（如双机热备服务器自动切换，手动切换需确认切换后业务恢复正常）；

4.30分钟内完成故障初步排查（检查