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公司信息安全管理制度

为有效保护公司信息资产安全，防范信息泄露、篡改、破坏等风险，保障业务持续稳定运行，维护客户权益及企业声誉，结合国家法律法规要求与公司实际业务需求，制定本制度。本制度适用于公司全体员工、劳务派遣人员、实习生、外包服务提供商及其他访问或使用公司信息系统、数据资源的相关方。

信息安全管理遵循以下基本原则：最小权限原则，即所有信息访问与系统操作权限严格基于业务需求设定，避免过度授权；纵深防御原则，通过技术、管理、物理等多层面控制措施构建防护体系；责任明确原则，各岗位信息安全责任清晰界定，确保可追溯；持续改进原则，定期评估安全风险，动态优化防护策略。

公司设立信息安全管理委员会，由总经理担任主任，分管信息技术、法务、合规的副总经理及各业务部门负责人为成员，负责审议信息安全战略规划、重大安全策略及应急预案，决策重大安全事件处置方案。信息安全部为常设执行机构，负责制定安全管理制度、技术标准，监督落实安全控制措施，统筹安全事件响应，组织安全培训与考核。各部门设立信息安全责任人（由部门负责人或指定人员担任），负责本部门信息资产的日常管理，配合信息安全部开展风险排查与合规检查。全体员工需严格遵守信息安全制度，履行个人信息安全义务，发现安全隐患或事件及时报告。

访问控制管理要求所有信息系统及数据资源实行分级授权管理。系统管理员需根据用户岗位职责，基于“最小必要”原则分配访问权限，权限申请需填写《信息访问权限申请表》，注明访问对象、用途及期限，经部门信息安全责任人初审、信息安全部复核、分管领导审批后生效。权限审批记录需留存至少3年。关键系统（如财务系统、客户管理系统）管理员权限实行双人管理，禁止单人持有完整操作权限。所有用户账号需定期（每季度）由信息安全部联合部门责任人进行权限复核，对离职、调岗人员账号需在24小时内禁用或调整权限，对长期未使用账号（超过60天）需暂时锁定并通知用户确认。

数据安全管理以分类分级为基础，将数据分为核心数据、重要数据、一般数据三类。核心数据包括客户个人信息（姓名、身份证号、联系方式、银行账户等）、财务核心数据（未公开财报、预算明细、税务数据）、核心技术信息（研发专利、技术方案、测试数据）；重要数据包括业务流程文档（合同草稿、项目方案）、市场分析报告（未发布的用户调研数据）、内部管理数据（员工绩效考核记录）；一般数据包括公共宣传资料（已发布的产品介绍、企业新闻）、常规统计数据（公开的行业报告摘要）。数据分类由数据产生部门在数据创建时标注，经部门信息安全责任人审核后生效，分类标签随数据全生命周期保留。

数据生命周期各阶段需采取针对性保护措施：数据创建时，需使用公司统一模板，标注分类等级，核心数据需同步生成元数据（包含创建人、时间、用途）；数据存储时，核心数据须加密存储（采用AES-256或更高级别算法），存储介质需设置访问密码并定期更换（每90天），重要数据加密或存储于受控目录，一般数据存储于普通目录但需限制非授权访问；数据传输时，核心数据通过公司专用加密通道（SSL/TLS1.3及以上）传输，禁止通过个人邮箱、即时通讯工具传输，重要数据需使用公司内部文件传输系统（SFTP），传输记录留存至少1年；数据使用时，核心数据访问需二次认证（短信验证码或动态令牌），操作过程全程记录（包括访问时间、用户、操作内容），重要数据使用需登记《数据使用日志》，一般数据使用需遵守“知悉必要”原则；数据归档时，核心数据需备份至离线存储介质（每季度一次全量备份，每日增量备份），备份介质异地存放，重要数据备份至公司云存储系统（双副本），一般数据根据业务需求决定是否备份；数据销毁时，核心数据需通过专业工具（如DBAN）进行多次覆盖擦除（至少3次），存储介质物理销毁需现场监督并记录，重要数据逻辑删除后需确认无恢复可能，一般数据删除后需清空回收站或存储缓存。

终端设备管理覆盖公司所有办公电脑、笔记本、服务器、移动设备（手机、平板）及外接存储设备（U盘、移动硬盘）。所有终端设备需在信息安全部登记备案，记录设备型号、序列号、使用人、IP地址等信息。设备接入公司网络前需通过准入检查：安装公司指定杀毒软件（病毒库每日更新），开启系统防火墙，安装最新安全补丁（Windows系统每月补丁、Linux系统关键补丁72小时内安装），未通过检查的设备禁止接入。办公电脑需设置开机密码（长度≥8位，包含字母、数字、符号组合，每60天更换），屏幕超过15分钟未操作需自动锁定。服务器由信息安全部统一管理，禁止非授权人员登录，远程管理需使用SSH密钥或VPN连接，登录日志留存至少6个月。

移动设备管理实行“注册准入”制度，员工个人移动设备（BYOD）需注册并安装企业移动管理（EMM）软件，禁止Root/越狱，存储公司数据需加密（设备