管理制度食品添加剂核查评分标准.docxVIP

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管理制度食品添加剂核查评分标准

序号

核查项目

核查内容

评分标准

核查

得分

核查记录

5.1

采购管理

及进货查

验记录

1.应当建立并执行采购管理制度，规定原料、食品相关产品验收标准。采购时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的原料、食品相关产品，应当按照相关标准进行检验。

应当建立并执行进货查验记录制度，记录采购的原料、食品相关产品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

—50—

序号

核查项目

核查内容

评分标准

核查

得分

核查记录

2.应当建立并执行供应商审核制度，对原料、食品相关产品供应商的确定、变更进行质量安全评估，必要时进行现场质量安全审核。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

3.应当建立并执行原料、食品相关产品贮存管理制度，明确物料贮存条件、标识、使用期限以及相关管理要求。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

5.2

生产过程控制

1.应当建立并执行生产过程控制管理制度，制定所需的操作规程或作业指导书，明确原料（如领料、投料、余料管理等）、生产关键环节（如生产工序、设备、贮存、包装等）控制的相关要求，防止交叉污染，并记录产品的加工过程（包括工艺参数、环境监测等）。

符合规定要求。

3

个别制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

2.应当建立并执行产品清场、清洁消毒等控制要求，防止生产加工过程中产品受到污染。

符合规定要求。

3

个别制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

—51—

序号

核查项目

核查内容

评分标准

核查

得分

核查记录

3.生产食品添加剂商品化产品的，企业应当制定商品化产品生产管理制度。应当按照标准规定生产商品化食品添加剂，执行相应的质量规格标准。

符合规定要求。

3

个别制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

5.3

检验管理

及出厂检

验记录

1.应当建立并执行检验管理制度，规定原料检验、过程检验、产品出厂检验以及产品留样的方式及要求，应当按照食品安全国家标准、国务院卫生行政部门公告对所生产的食品添加剂进行出厂检验，保存相关检验和留样记录。委托检验的，应当委托有资质的机构进行检验。

应当建立并执行产品出厂检验记录制度，规定产品出厂时，查验出厂产品的安全状况和检验合格证明，记录产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证明编号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

1.未按检验管理制度实施原辅料检验、过程检验现象普遍。

2.未按规定实施成品出厂检验。

3.产品在出厂检验工作未完成前已出厂销售。

4.产品批次定义混乱，出厂检验制度无法有效落实。

5.产品未留样或无法满足复检要求。

6.其他制度内容或执行严重不足的情形。

0

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序号

核查项目

核查内容

评分标准

核查

得分

核查记录

2.应当建立并执行检验方法和检验能力定期比对或者验证要求，确保方法的准确性和检验能力的符合性。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

1.使用未经比对、验证的方法开展原辅料验收或成品出厂检验。

2.出厂检验能力严重不足，或未定期开展检验能力比对或验证工作。

3.其他制度内容或执行严重不足的情形。

0

5.4

运输和交付管理

应当建立并执行运输和交付管理制度，规定根据产品特点、贮存要求、运输条件选择适宜的运输方式，并做好交付记录。委托运输的，应当对受托方的食品安全保障能力进行审核。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

5.5

食品安全追溯管理

应当建立并执行食品安全追溯管理体系，记录并保存法律、法规及标准等规定的信息，保证产品可追溯。

符合规定要求。

3

管理体系或执行略有不足。

1

管理体系或执行严重不足。

0

—53—

序号

核查项目

核查内容

评分标准

核查

得分

核查记录

5.6

食品安全自查

应当建立并执行食品安全自查制度，规定对食品添加剂安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品添加剂生产活动，并向所在地县级市场监督管理部门报告。

符合规定要求。

3

制度内容或执行略有不足。

1

制度内容或执行严重不足。

0

5.7

不合格品

管理及不

安全食品

添加剂产

品召回

应当建立并执行不合格品管理制度，规定原料、半成品、成品及食