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2025年查问题促整改自查报告及整改措施

2025年上半年，我单位围绕年度重点工作目标，聚焦主责主业，通过部门自查、交叉检查、群众反馈等方式，全面深入开展“查问题促整改”专项行动，覆盖业务流程、制度执行、服务效能、队伍建设等4大领域12个具体环节，共梳理问题21项，现已完成整改15项，剩余6项纳入长期整改计划。现将自查问题、原因分析及整改措施报告如下：

在业务流程方面，发现3类问题：一是跨部门协作效率低，如项目审批需经5个科室流转，平均耗时12个工作日，较同类单位多3个工作日，部分环节存在“材料重复提交”现象（如企业资质证明需在初审、复审环节分别提交）；二是数据共享机制不健全，内部业务系统与政务云平台对接滞后，2025年15月因数据未同步导致业务退回17次，涉及企业12家；三是应急处置流程不规范，针对群众投诉的“即接即办”响应率仅82%，其中15%的投诉因职责界定不清需二次派单，最长处理周期达7个工作日。

在制度执行方面，暴露出2个突出问题：一是考勤管理宽松，15月累计发现迟到早退43人次（其中部门负责人占比18%），仅作口头提醒，未按《考勤管理制度》扣减绩效；二是财务审批“重形式轻实质”，部分报销单存在“事由描述笼统、附件不全”问题（如3笔差旅报销未附具体行程单），审核环节未严格把关，直接签字通过。

在服务效能方面，群众反馈集中在3个方面：一是线上服务功能不完善，“一网通办”平台仅覆盖60%的高频事项，剩余40%需线下办理，其中“社保补缴申报”“企业年检”等事项仍需现场提交纸质材料；二是政策宣传不到位，2025年新出台的《惠企补贴实施细则》发布后，仅通过官网公示，未主动对接企业解读，导致37家企业因未及时提交材料错过申报期；三是窗口服务态度待提升，12345热线反馈“服务生冷、解释不清”问题9次，涉及综合服务窗口4名工作人员。

在队伍建设方面，主要存在2类短板：一是专业能力不足，新入职的11名工作人员中，5人对业务系统操作不熟练，3人对最新政策掌握不精准，导致办理业务时多次出现“系统操作失误”“政策解答错误”；二是担当意识薄弱，部分老员工存在“求稳怕错”心态，对复杂问题“推拖绕”，如某企业反映的“土地性质变更”问题，涉及3个科室职责交叉，相关人员以“需上级协调”为由搁置2个月未处理。

针对上述问题，经深入剖析，根源在于：一是顶层设计存在盲区，对跨部门协作、数据共享等机制缺乏系统性规划，导致流程冗余；二是制度刚性约束不足，对考勤、财务等制度执行缺乏常态化监督，存在“重制定轻落实”现象；三是服务理念树得不牢，未完全站在群众和企业角度优化流程，存在“管理思维”惯性；四是教育培训针对性不强，未结合岗位需求开展差异化培训，导致能力与职责不匹配。

整改措施如下：

（一）优化业务流程，提升协同效率。成立跨部门流程再造专项组，6月底前完成项目审批全流程梳理，合并重复环节，压缩流转时间至7个工作日内；7月与政务云平台完成数据对接，实现企业资质、社保缴纳等12类常用数据“一次提交、全程共享”；修订《应急处置管理办法》，8月底前明确投诉受理、派单、办理、反馈各环节时限（一般投诉2个工作日内办结，复杂投诉5个工作日内反馈进展），建立“首接负责制”，杜绝二次派单。

（二）强化制度执行，严肃纪律规矩。3月底前修订《考勤管理制度》，将迟到早退与绩效奖金直接挂钩（单次扣50元，累计5次扣发当月绩效10%），由办公室每日公示考勤数据，分管领导每月抽查；4月起开展财务审批专项整治，要求报销单须注明具体事由、附完整附件，审核人员需签字确认“材料齐全、符合规定”，对违规审批的责任人扣发季度绩效20%，5月起每季度通报典型案例。

（三）聚焦服务优化，增强群众获得感。5月底前完成“一网通办”平台升级，将剩余40%高频事项全部上线，实现“全程网办、零材料提交”；6月起组建政策宣讲队，针对企业、社区开展“上门送政策”活动（每月至少10场），同步在微信公众号开设“政策解读”专栏（每周更新2期）；7月开展窗口服务专项培训（重点培训沟通技巧、政策解答），实行“服务评价”制度（群众现场扫码评分，差评率超过5%的工作人员待岗学习）。

（四）加强队伍建设，激发担当作为。4月起实施“青蓝工程”，为新员工配备业务导师（由5年以上经验的骨干担任），每月开展“实战演练”（模拟业务办理、投诉处理等场景）；5月制定《岗位能力清单》，针对不同岗位明确业务系统操作、政策掌握等具体要求，每季度组织闭卷测试（未达标者补考，补考仍未通过调整岗位）；6月修订《绩效考核办法》，将复杂问题解决率、群众满意度等纳入考核指标（占比30%），对推诿扯皮的工作人员取消年度评优资格，对主动担当、成效突出的给予通报表扬并奖励绩效。

截至目前，流程优化专项组已完成3个科室的调研，数