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食堂采购管理制度

一、总则

（一）目的与依据

为规范食堂采购行为，加强成本控制，确保采购物资的质量与安全，保障就餐人员饮食健康，提高食堂管理水平和服务质量，依据国家相关法律法规及本单位实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本单位食堂所有食材、调料、餐具、厨具及其他相关物资的采购活动。凡参与食堂采购工作的部门和人员，均须遵守本制度。

（三）基本原则

食堂采购工作应遵循以下原则：

1.安全第一原则：严格把控食材质量关，杜绝不合格、不安全的物资进入食堂。

2.质优价廉原则：在保证质量的前提下，力求以最合理的价格采购，降低食堂运营成本。

3.公开透明原则：采购流程应规范、公开，接受监督，防止舞弊行为。

4.规范高效原则：建立科学的采购流程，提高采购效率，保障食堂正常运营。

5.廉洁自律原则：采购人员须恪守职业道德，廉洁奉公，杜绝损公肥私行为。

二、组织机构与职责

（一）采购管理小组

成立食堂采购管理小组，由食堂负责人、行政（或后勤）部门代表、财务部门代表及食堂相关管理人员组成。其主要职责包括：

1.审定食堂采购管理制度及相关细则。

2.负责供应商的资格审核、评估与选定，建立和更新合格供应商名录。

3.审议大宗物资采购计划及重要采购合同。

4.监督检查采购制度的执行情况，处理采购工作中出现的重大问题。

（二）食堂负责人职责

1.审批日常采购计划，监督采购工作的合规性。

2.协调解决采购过程中遇到的困难和问题。

3.对采购物资的质量和数量进行抽查。

4.参与供应商的评估与管理工作。

（三）采购员职责

1.根据审批后的采购计划，具体实施采购作业。

2.严格遵守采购流程，对采购物资的质量、价格、数量负责。

3.收集供应商信息，协助建立合格供应商名录，并对供应商进行日常沟通与管理。

4.负责索取和保管采购物资的相关票据、检验合格证明等资料。

5.及时反馈市场价格信息和物资质量情况。

（四）库管员职责

1.负责采购物资的入库验收工作，严格核对品名、规格、数量、质量及相关证明文件。

2.对不合格物资有权拒收，并及时向食堂负责人及采购员反馈。

3.做好入库物资的登记、保管工作，确保账物相符。

（五）财务部门职责

1.负责采购资金的审核与支付。

2.监督采购票据的合规性，参与采购成本的核算与控制。

3.配合采购管理小组进行采购工作的审计与检查。

三、采购管理流程

（一）采购计划与审批

1.食堂厨师长或当班负责人根据次日或近期菜谱及库存情况，提出物资采购需求，填写《采购申请单》。

2.《采购申请单》经食堂负责人审核批准后，交采购员执行。对于大额或大宗物资采购，需报请采购管理小组审议或单位分管领导审批。

（二）供应商选择与管理

1.供应商资质要求：供应商必须具备合法的经营资格，能提供有效的营业执照、食品经营许可证等相关证件。对于直接入口的食品及原材料，供应商还需能提供产品检验合格证明、检疫证明等。

2.供应商评估与选定：优先选择资质齐全、信誉良好、供货稳定、质量可靠、价格合理的供应商。对于主要食材供应商，应通过比价、实地考察等方式进行综合评估，择优选定，并签订供货协议。

3.供应商档案管理：建立供应商档案，记录供应商的基本信息、资质文件、供货记录、质量反馈等情况，定期对供应商进行复评，淘汰不合格供应商。

（三）采购实施

1.集中采购与零星采购：大宗商品及长期需要的物资应实行集中采购，以获取价格优势；少量、紧急的物资可进行零星采购，但需遵守价格控制原则。

2.价格控制：采购员应多方询价，了解市场行情，力求采购价格合理。对于金额较大的采购，应至少向两家以上供应商询价比较。

3.质量控制：采购物资必须符合国家食品安全标准及本单位食堂质量要求。采购员在采购过程中应严格查验物资的感官性状、生产日期、保质期等，杜绝采购腐败变质、假冒伪劣、过期及“三无”产品。

4.索证索票：采购员必须向供应商索取并妥善保管购货凭证（如发票、收据等）以及与食品安全相关的证明文件（如检验检疫合格证、产品合格证明等），做到票证齐全，来源可追溯。

（四）验收与入库

1.物资送达后，库管员会同食堂相关人员（如厨师长或使用人）共同对物资进行验收。

2.验收内容包括：物资名称、规格、数量是否与采购申请及送货单一致，外观是否完好，有无变质、损坏，保质期是否符合要求，相关证明文件是否齐全有效。

3.验收合格的物资，由库管员签字确认后入库，并及时登记入账；验收不合格的物资，应立即退回供应商，并做好记录，及时通知采购员处理。

（五）付款结算

1.采购员将经库管员验收签字的购货凭证、入库单等原始单据整理后，按财务制度规定报请审批。

2.财务部门