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汽车租赁公司网络安全质量办法

第一章总则

第一条制定目的

为贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规要求，适应汽车租赁行业数字化、智能化发展趋势，规范公司网络安全管理，保障信息系统稳定运行，保护客户个人信息及企业核心数据安全，提升网络安全防护能力和服务质量，特制定本办法。

第二条适用范围

本办法适用于公司总部及各分支机构（含直营门店、合作网点）的网络安全管理工作，涵盖租赁业务系统、车辆管理系统、客户服务平台、支付结算系统、内部办公系统等所有信息系统的规划、建设、运营、维护及数据处理全流程。

第三条基本原则

1.分级保护：根据业务重要性、数据敏感程度，实施差异化防护策略，重点保障核心业务系统和客户隐私数据安全。

2.动态防御：结合行业技术发展与安全威胁变化，持续优化防护措施，实现“监测-响应-改进”闭环管理。

3.责任到人：明确各层级、各岗位网络安全职责，将安全要求融入业务流程，确保“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”。

4.客户优先：以客户信息安全为核心，严格遵循最小必要原则收集、使用数据，保障客户知情权、选择权与数据权益。

第二章网络安全管理体系

第四条组织架构

公司设立三级网络安全管理体系：

1.网络安全领导小组：由总经理任组长，分管信息科技、运营、合规的副总经理任副组长，成员包括信息技术部、运营管理部、合规风控部、客户服务部负责人。负责审议网络安全战略规划、重大事件处置方案，决策年度网络安全投入预算。

2.网络安全部：作为常设执行机构，隶属信息技术部，配备专职网络安全工程师（不少于3人）。负责制定网络安全管理制度、技术规范，实施日常监测、漏洞修复、应急响应，组织安全培训与演练。

3.各部门/分支机构安全专员：由各部门负责人指定1名员工担任（可兼职），负责本部门信息系统使用合规性检查、安全事件初报、安全要求落地执行。

第五条岗位职责

1.网络安全领导小组：每年至少召开2次专题会议，审议网络安全年度报告，部署重点工作；审批超过50万元的网络安全专项支出；对重大安全事件（直接经济损失超20万元或影响超1000名客户）进行责任认定。

2.网络安全部：

-制定并更新《网络安全操作手册》《数据分类分级指南》《应急响应预案》等制度文件；

-每日开展网络流量监测、日志分析，每周生成安全态势报告；

-组织季度漏洞扫描与修复验证，确保高危漏洞修复率100%；

-每半年开展1次全员网络安全培训，每季度对关键岗位（如系统管理员、数据分析师）进行专项考核。

3.部门/分支机构安全专员：

-每月检查本部门终端设备（如电脑、POS机、门店自助终端）的防病毒软件更新情况；

-及时上报员工违规操作（如私接外部存储设备、使用弱密码）；

-配合网络安全部完成本部门数据出境、第三方系统对接的安全评估。

第六条岗位资质要求

网络安全工程师需具备国家认可的网络安全相关认证（如CISP、CISSP），每2年参加不少于40学时的继续教育；系统管理员、数据分析师等关键岗位人员需通过公司组织的网络安全知识考核（满分100分，85分合格）方可上岗。

第三章网络安全技术防护

第七条物理环境安全

1.公司数据中心（含托管机房）需符合《信息系统物理安全技术要求》（GB/T21052-2007），配备双路供电、不间断电源（UPS）、气体灭火系统、温湿度监控（温度22±2℃，湿度40%-60%）。

2.机房实行分区管理，核心设备区仅允许授权人员进入（需通过“门禁卡+指纹+密码”三重验证），访问记录留存至少3年。

3.分支机构门店网络设备（如路由器、交换机）需放置于带锁机柜，由门店店长指定专人管理，每月检查设备运行状态并记录。

第八条网络架构安全

1.公司网络划分为“业务生产网”“内部办公网”“第三方接入区”三个安全域，域间通过防火墙进行逻辑隔离，仅开放必要端口（如HTTP80、HTTPS443、数据库3306）。

2.业务生产网部署入侵检测系统（IDS）、入侵防御系统（IPS），实时监测异常流量（如SQL注入、XSS攻击）；内部办公网启用终端准入系统，未安装指定安全软件的设备禁止接入。

3.互联网出口部署流量清洗设备，防范DDoS攻击，单日攻击流量超过10Gbps时自动触发高防模式。

第九条终端与移动设备安全

1.所有办公终端（含台式机、笔记本）需安装公司统一的端点安全管理软件，开启自动补丁更新（重要补丁48小时内安装，一般补丁7日内安装）。

2.禁止员工私自在终端安装非授权软件（如游戏、直播工具），网络安全部每月通过远程监控系统核查，违规者首次警告，二次扣发当月绩效5%。

3.员工使用个人手机接入公司OA系统需通过“企业微信+动态令牌”双因素认证，禁止通过公共Wi-Fi访问敏感业务（如客户信息查询、财务审批）。

4.租赁门店使用的移动POS机、手