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2025年医院一次性耗材收费自查报告范文

一、自查工作组织与实施情况

为严格落实国家医保局《关于做好2025年医疗服务价格和耗材收费专项治理工作的通知》（医保发〔2025〕X号）及省卫健委《关于开展医疗机构一次性耗材收费专项自查的指导意见》（卫医发〔2025〕X号）要求，我院于2025年6月1日至6月30日开展了为期1个月的一次性耗材收费专项自查工作。本次自查以“全面覆盖、重点突破、立查立改”为原则，由分管院长牵头，医务科、财务科、设备科、医保办、信息科及各临床科室负责人组成专项工作组，制定《XX医院2025年一次性耗材收费自查方案》，明确“耗材准入-采购-入库-使用-收费-核销”全流程检查要点，通过系统数据比对、纸质单据核验、临床科室现场抽查、患者费用清单追溯等方式，对2024年1月1日至2025年5月31日期间的一次性耗材收费行为进行全面核查。

二、重点检查内容及结果

（一）耗材准入与采购管理

1.准入合规性：检查2024年以来新增一次性耗材（含高值、低值）的准入流程，共涉及骨科、心血管内科、普外科等8个科室新增耗材47种。经核查，所有新增耗材均通过医院药事管理与药物治疗学委员会（耗材管理组）审批，符合“一品两规”要求（同一通用名称耗材，注射类不超过2个规格，非注射类不超过3个规格）；高值耗材（如心脏介入支架、骨科植入钢板）均提供了国家药品监督管理局（NMPA）注册证，低值耗材（如无菌敷料、手术手套）均具备有效的产品合格证明文件，无未经审批擅自采购使用的情况。

2.采购渠道与价格：抽查2024年1月至2025年5月耗材采购订单320份（占同期采购总量的30%），其中高值耗材订单112份、低值耗材订单208份。所有采购均通过省级医药集中采购平台完成，无平台外采购行为；采购价格与平台挂网价一致，未发现高于挂网价采购或“二次议价”情况。财务科提供的采购发票与订单、入库单“三单匹配”率达100%，无虚开发票、套取资金问题。

（二）入库与库存管理

1.入库验收：调取设备科2024年以来耗材入库记录，随机抽查骨科、手术室、急诊科等重点科室入库单据200份，核查内容包括耗材名称、规格、数量、生产批号、有效期、供应商等信息。结果显示，98%的入库单据由双人验收签字（2份因紧急采购由单人补签，已补充完善手续）；高值耗材均实行“一物一码”管理，扫码入库率100%，系统记录的耗材编码（UDI）与实物标签完全一致；低值耗材按批次验收，有效期管理符合“近效期先出”原则，无过期耗材入库情况。

2.库存盘点：选取2025年6月15日全院耗材盘点数据，对比系统库存与实际库存差异。高值耗材因“零库存”管理（使用前由供应商配送至手术室，使用后扫码计费），账实相符率100%；低值耗材（如一次性注射器、输液器）因科室备用基数管理，存在3类耗材（2ml注射器、静脉留置针、无菌纱布）系统库存与实际库存差异（差异率≤0.5%），主要原因为临床科室临时领用未及时录入系统，已要求各科室每日下班前完成领用数据补录。

（三）临床使用与收费匹配性

1.使用规范性：抽取2024年1月至2025年5月住院患者病历300份（其中手术患者180份、非手术患者120份），重点核查耗材使用与诊疗项目的关联性。结果显示，97%的病历中耗材使用符合《临床诊疗指南》及医院《一次性耗材临床使用规范》（如骨科手术使用的可吸收缝合线与手术记录中的“切口缝合”操作对应）；3%的病历存在问题（9份），主要表现为：2份心内科病历中“压力监测导管”使用无对应的“有创血压监测”医嘱（因护士误操作未补录医嘱），3份普外科病历中“防粘连膜”使用量超出手术记录中“粘连分离面积”的合理范围（经核实为医生高估粘连程度），4份急诊科病历中“一次性洗胃管”重复计费（同一患者当日洗胃2次，系统默认按单根计费）。

2.收费准确性：通过HIS系统调取同期耗材收费数据5.2万条，与耗材使用记录、患者费用清单进行“三单比对”（耗材使用记录、医嘱、收费明细）。结果显示：

-高值耗材（如心脏支架、人工关节）收费与UDI码绑定率100%，无“串码”“套码”收费；

-低值耗材收费与实际使用数量匹配率99.2%，8%的差异（416条）为：203条因多患者共用耗材（如手术包内的棉球、纱布）分摊不准确（原按患者数量平均分摊，未按实际使用量），158条因护士计费时选错规格（如将“5ml注射器”误选为“10ml注射器”），55条因系统自动计费延迟（如术后耗材未在当日完成计费）。

3.医保合规性：调取医保结算数据1.8万条，核查耗材收费是否符合《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》及本地医保支付政策。结果显示，99.8%的耗材收费属于医