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2026年金属制品公司不合格原材料处置管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范公司金属原材料采购验收、仓储管理及生产领用环节中不合格原材料的处置流程，防范不合格原材料流入生产环节导致产品质量隐患，保障生产安全与产品质量符合国家标准及客户要求，减少企业经济损失，维护供应链稳定，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司采购的各类金属原材料，包括但不限于钢材、铝材、铜材等，涵盖原材料从入库验收、仓储保管、生产领用前检验等全环节中发现的不合格品处置，涉及采购、质量检验、仓储、生产、财务等相关部门及岗位人员。

（三）管理原则

遵循“及时隔离、科学判定、分类处置、全程追溯、责任明确”的原则，以国家标准、行业规范及采购合同约定为依据，确保不合格原材料处置流程合规、高效，同时建立处置记录档案，实现可追溯管理。

二、不合格原材料的发现与隔离

（一）发现环节与要求

入库验收环节：采购部门协同质量检验部门对到厂原材料进行检验，检验项目包括外观质量（如表面平整度、有无裂纹、锈蚀等）、尺寸规格（如直径、厚度、长度等）、材质证明文件核验及抽样理化性能检测，发现不符合标准或合同要求的，立即判定为待处置不合格原材料。

仓储保管环节：仓储人员在日常巡检中，如发现原材料出现受潮、锈蚀、变形、标识不清或缺失等情况，需及时通知质量检验部门复核，经确认属于不合格范畴的，纳入不合格原材料管理。

生产领用环节：生产部门领用原材料前，需对原材料外观、规格进行复核，如发现与生产需求不符或存在质量问题，不得领用并立即反馈质量检验部门，由质量检验部门重新检验确认是否为不合格品。

（二）隔离管理规范

一旦发现或确认不合格原材料，发现人员需第一时间在原材料存放区域设置明显的“不合格品”标识，标识内容包括原材料名称、规格、采购批次、供应商名称、发现时间及发现人，严禁与合格原材料混放。

仓储部门需在仓库内划分专门的不合格品隔离区域，隔离区域需具备防潮、防损条件，且与合格品存放区域保持安全距离，避免交叉污染或误领用。

不合格原材料转移至隔离区域时，需由发现人员、仓储人员共同核对数量、规格等信息，填写《不合格原材料隔离记录》，记录需明确转移时间、数量、存放位置及责任人，确保账物一致。

三、不合格原材料的判定与审核

（一）判定标准与依据

国家标准：以国家发布的金属材料相关标准（如GB/T700《碳素结构钢》、GB/T3190《变形铝及铝合金化学成分》等）为基础判定依据，原材料性能、规格等指标需符合标准要求。

采购合同约定：采购合同中明确约定的质量要求、技术参数、验收标准等，如客户指定的特殊材质要求、表面处理标准等，需作为判定的重要依据，合同约定高于国家标准的，按合同约定执行。

企业内部标准：针对公司特定产品生产需求制定的内部原材料质量标准，如特定型号钢材的力学性能要求、原材料尺寸公差范围等，需结合生产实际进行判定。

（二）判定流程与审核权限

初步判定：质量检验部门接到不合格原材料反馈后，需在24小时内组织专业检验人员进行复核检验，通过外观检查、尺寸测量、抽样检测等方式，出具《不合格原材料初步判定报告》，明确不合格项目、不符合的标准条款及初步处置建议。

部门审核：初步判定报告需提交至采购部门与生产部门进行会签审核，采购部门需核实供应商提供的材质证明文件、采购合同条款，确认是否存在供应商履约问题；生产部门需评估不合格原材料对生产计划、产品质量的影响，提出是否需要紧急采购替代原材料的建议。

最终审批：经部门会签审核后的判定报告，需提交至公司质量负责人审批，质量负责人结合各部门意见及公司质量目标，最终确定不合格原材料的处置方向（如退货、换货、返修、报废等），审批结果需在《不合格原材料处置审批单》中明确记录。

四、不合格原材料的分类处置方式

（一）退货处置

适用情形：当不合格原材料因供应商原因（如材质不符、规格错误、性能不达标等）导致无法满足生产需求，且无修复价值或修复成本过高时，采取退货处置。

操作流程：采购部门根据最终审批结果，在3个工作日内与供应商沟通退货事宜，明确退货数量、退货原因、退货时间及运输责任，签订《不合格原材料退货协议》；仓储部门根据协议要求，整理不合格原材料，核对数量、包装情况，确保退货物资与协议一致；退货运输过程中，采购部门需安排专人跟踪物流信息，确保物资安全送达供应商指定地点；供应商确认收到退货并验收后，采购部门需及时跟进退款事宜，督促供应商在约定时间内退还货款，同时更新《不合格原材料处置台账》，记录退货完成情况。

（二）换货处置

适用情形：不合格原材料仅存在局部轻微缺陷（如少量尺寸偏差、轻微表面瑕疵等），且供应商能够在短期内提供合格替代品，不影响公司生产计划进度时，采取换货处置。

操作流程：采购部门与供应商协商确定换货方案，明确换货数量、合格原材料的交付时间、质量要求