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2026年金属冶炼公司工艺参数变更验证管理制度

第一章总则

第一条制定目的

为规范公司金属冶炼工艺参数变更与验证工作，确保工艺参数调整科学合理，保障生产过程稳定、产品质量达标、生产安全可控，降低因参数变更引发的生产风险与成本损耗，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国产品质量法》《冶金企业和有色金属企业安全生产规定》等相关法律法规及行业技术标准，结合公司冶炼生产实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司金属冶炼全流程所有工艺参数的变更与验证工作，包括但不限于原料配比、冶炼温度、冶炼时间、压力控制、辅料添加量、冷却速率、成品热处理参数等；覆盖工艺参数变更申请、评估、审批、实施、验证、确认及归档全流程；涉及技术部门、生产车间、质量检测部门、安全管理部门、设备管理部门及所有参与工艺参数变更与验证的相关人员。

第三条核心原则

工艺参数变更验证工作遵循“科学评估、严格审批、全面验证、风险可控”的原则。以技术数据为支撑开展变更可行性评估，通过多层级审批确保变更合规，采用系统性验证方式确认变更效果，全程管控变更过程中的安全、质量风险，实现工艺参数变更“零盲目、零风险、零损失”目标。

第二章组织机构与职责

第四条技术部门职责

技术部门为工艺参数变更验证工作的统筹管理部门，主要职责包括：制定工艺参数变更验证的技术标准、操作流程与评估规范；接收并审核各部门提交的工艺参数变更申请；组织开展变更可行性技术评估，分析变更对生产、质量、安全、设备的影响；制定变更实施计划与验证方案；指导生产车间开展变更实施与验证工作；汇总验证数据，出具验证报告，确认变更效果；建立工艺参数变更与验证档案，留存相关记录。

第五条生产车间职责

生产车间作为工艺参数的执行部门，需履行以下职责：根据生产实际需求，提出工艺参数变更申请（需附变更理由与初步设想）；配合技术部门开展变更可行性评估，提供生产现场设备运行、人员操作、现有工艺执行情况等基础信息；按照变更实施计划与验证方案，组织操作人员开展变更后的工艺执行；记录变更实施过程中的生产数据、设备运行状态、操作反馈等信息；参与验证结果分析，反馈变更后生产过程中出现的问题。

第六条质量检测部门职责

质量检测部门负责工艺参数变更后的质量验证工作，具体包括：制定变更后产品质量检测方案，明确检测项目、检测方法与判定标准；对变更实施过程中及实施后的产品进行抽样检测，记录检测数据；对比分析变更前后产品质量指标差异，评估变更对产品质量的影响；向技术部门提交质量检测报告，为变更效果确认提供质量依据；若发现质量异常，及时反馈至技术部门与生产车间，协助分析原因。

第七条安全管理部门职责

安全管理部门负责评估工艺参数变更的安全风险并监督验证过程安全，包括：参与变更可行性评估，分析变更可能引发的安全隐患（如高温、高压、有毒有害气体泄漏等风险）；制定变更过程中的安全防控措施，明确安全操作要求；监督生产车间在变更实施与验证过程中安全措施的落实情况；若发现安全隐患，立即要求停止变更实施，指导整改；出具安全评估报告，确认变更后的生产过程符合安全规范。

第八条设备管理部门职责

设备管理部门负责评估工艺参数变更对设备的影响，包括：参与变更可行性评估，分析变更后工艺参数是否超出设备设计负荷与运行能力；检查生产设备是否满足变更后工艺要求，提出设备调整或维护建议；在变更实施前，协助生产车间完成设备调试、校准或改造；记录变更过程中设备运行参数，评估设备稳定性；若设备出现异常，及时开展维修或调整，保障设备适配变更后的工艺。

第三章工艺参数变更申请与评估

第九条变更申请条件

出现以下情况时，可提出工艺参数变更申请：现有工艺参数无法满足产品质量提升需求；原料成分发生变化，需调整工艺参数适配原料；生产设备更新或改造后，需匹配新的工艺参数；为降低能耗、减少污染物排放，需优化工艺参数；因安全规范更新或生产实际问题，需调整工艺参数消除风险；其他经技术部门确认有必要变更的情形。

第十条变更申请要求

申请部门需填写《工艺参数变更申请表》，内容包括：变更参数名称、现有参数值、拟变更参数值、变更理由（需附相关数据或事实依据）、变更范围（涉及的生产环节、设备、产品）、预计变更实施时间；申请表需经申请部门负责人签字确认后，提交至技术部门；若变更涉及多个部门（如同时影响质量、安全、设备），申请部门需提前与相关部门沟通，附初步沟通意见。

第十一条变更可行性评估

技术部门收到申请后，需在3个工作日内组织生产车间、质量检测部门、安全管理部门、设备管理部门开展联合评估；评估内容包括：变更后工艺参数的技术合理性（是否符合冶炼原理与行业标准）；对产品质量的预期影响（是否能提升质量或保持稳定）；对生产安全的风险（是否存在安全隐患及防控措施有效性）；对设备的适配