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2026年金属冶炼公司人力资源需求精准预测管理制度

第一章总则

第一条目的

为建立科学、系统的人力资源需求精准预测机制，实现人力资源供给与公司战略发展、生产经营需求的精准匹配，避免人力资源过剩或短缺导致的成本浪费、效率下降等问题，支撑公司可持续发展，依据《中华人民共和国劳动法》《企业人力资源管理师国家职业标准》及公司人力资源管理相关规定，结合金属冶炼行业生产特点与公司实际经营情况，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有部门及下属单位（以下统称“各单位”）的人力资源需求预测工作，包括生产车间（如冶炼车间、轧制车间、检修车间）、职能部门（如生产管理部、技术部、财务部、人力资源部）、辅助单位（如仓储中心、运输中心）等；预测对象涵盖各类岗位，包括操作岗、技术岗、管理岗、专业岗（如安全岗、质量岗、设备岗）等。

第三条管理原则

战略导向原则：人力资源需求预测需紧密围绕公司年度经营目标、中长期发展战略（如产能扩张、技术升级、新业务拓展），确保预测结果服务于公司整体发展规划；

数据驱动原则：以公司经营数据（如产量目标、产值计划）、人力资源数据（如现有人员数量、岗位配置、流失率）、行业数据（如行业人均效率、技术升级对岗位的影响）为基础，避免主观臆断，提升预测精准度；

全员参与原则：各单位需结合自身业务需求参与需求预测，提供真实、准确的业务数据与岗位需求信息，人力资源部统筹协调，形成上下联动的预测机制；

动态调整原则：人力资源需求预测并非一成不变，需根据内外部环境变化（如市场需求波动、政策调整、技术革新）定期复盘、动态调整，确保预测结果与实际需求保持一致；

合规合法原则：预测过程需符合国家劳动法律法规（如岗位设置、人员配置需满足安全生产、劳动保护要求），保障员工合法权益，避免因预测不当导致用工风险。

第二章管理职责

第四条人力资源部职责

作为人力资源需求预测的归口管理部门，负责制定和修订人力资源需求预测管理制度，明确预测流程、方法、时间节点及各单位职责；

统筹公司人力资源需求预测工作，组织开展预测培训，指导各单位掌握预测方法、填写预测表单，解答预测过程中的疑问；

收集、汇总各单位提交的需求预测信息，结合公司战略目标、经营计划、现有人员配置情况，进行数据校验、分析整合，形成公司整体人力资源需求预测报告；

跟踪预测结果的落地执行情况，对比实际用工需求与预测结果的差异，分析差异原因，优化预测方法与流程；

建立人力资源需求预测数据库，存储历年预测数据、实际用工数据、行业参考数据，为后续预测工作提供数据支撑；

配合各单位解决预测落地过程中的问题（如岗位招聘、人员调配、技能培训），确保预测结果有效转化为人力资源配置方案。

第五条各单位职责

生产单位（如冶炼车间、轧制车间）职责：

（1）根据公司下达的年度产量目标、生产计划，结合本单位生产流程、设备配置、人均生产效率，测算完成生产任务所需的操作岗人员数量（如冶炼操作工、轧制操作工、巡检工）；

（2）结合设备检修计划、技术改造项目（如设备升级、工艺优化），提出技术岗、检修岗的需求（如设备技术员、检修工）；

（3）统计本单位现有人员数量、岗位空缺情况、年度预计流失率（如退休、离职），提出补员需求；

（4）按时向人力资源部提交本单位的人力资源需求预测表及相关支撑数据（如产量与人员配置的对应关系、设备数量与检修人员的匹配标准）。

职能部门（如技术部、生产管理部）职责：

（1）根据部门年度工作目标（如技术研发项目、生产计划制定与跟踪、质量管控），结合现有人员工作量、岗位职能，测算专业岗、管理岗的需求（如研发工程师、生产计划专员、质量工程师）；

（2）分析技术升级、政策变化（如环保政策、安全法规更新）对本部门岗位设置的影响，提出新增岗位或调整现有岗位配置的建议；

（3）提供本部门现有人员数量、岗位分工、工作饱和度数据，配合人力资源部校验需求预测的合理性。

辅助单位（如仓储中心、运输中心）职责：

（1）根据公司原材料采购计划、产品销售计划，结合仓储容量、运输量，测算仓储岗、运输岗的人员需求（如仓管员、叉车司机、货运司机）；

（2）考虑季节性需求波动（如旺季仓储量增加、运输任务加重），提出临时用工或弹性用工的需求建议；

（3）统计本单位人员流失情况、岗位技能要求变化，提供补员及技能提升培训相关的需求信息。

第六条公司管理层职责

审批公司整体人力资源需求预测报告，确保预测结果与公司战略目标、经营计划一致，符合公司成本控制要求；

协调解决预测过程中跨单位的重大问题（如各单位需求冲突、资源分配矛盾），为预测工作提供必要的资源支持（如数据共享权限、培训资源）；

监督人力资源需求预测结果的执行情况，要求人力资源部、各单位定期汇报执行进展，确保预测落地见效。

第七条预测专员职责

各单位指定1名预测专员（