彩票店日常维护管理彩票店库房管理方案.docxVIP

彩票店日常维护管理彩票店库房管理方案

一、库房配备表

序号

名称

单位

数量

备注

1

库房

间

二、物资器材的入库验收

1.项目物资入库、应先入待验区，检验不合格不准进入存货区，更不准发放和投入使用。

2.项目物资购回后，采购人员主动到库房办理入库手续，库房管理员根据采购单，送货单，随设备数据和发票对进厂器材的外观，封装、名称、型号、规格、质量、数量逐项核对，详细检查。验收中发现的问题，要及时通知采购处理。完整无损和证物相符后方可接收，并按入库单的要求签字。

3.对有一定的技术和质量要求的有关设备和器材，相关技术保障人员配合进行验收，合格后，方可办理入库手续。

4.由技术保障人员采购的为各彩票店物资需要采购人员主动办理入库，采购人员和参与验收的技术保障人员不能为同一人。

5.伪劣或不合格的物料坚决不能入库，原则上由负责采购人员进行退换。

三、物资保管

1.库存物资必须全部建立保管台账，根据物资保管要求，做好防锈、防腐、防老化等维护工作，确保物资质量。库房管理人员应在到期前两周完成以上工作，需要报废的根据相关程序报废，并再申购。

2.物资库房保管要布局合理、整齐清洁、安全防盗、物料的码放要科学化、技术化、凡周转量大的落地堆放，周转量小的用货架存放，按类分区、摆放整齐、横看成线，竖看成行，道路畅通，无积存垃圾杂物。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便、留有回旋余地。露天存放的物料，垛底要牢固、防止雨淋、日晒造成损失。所有物资堆入必须留有消防通道。

3.库管人员对管存物资要勤保养、勤打扫、勤通风、勤晒晾、勤整理、勤核对，使物料不锈，不潮，不坏、不变形，做到日清月结，实物与记录相符。

4.库管对库存、代保管、待验物料以及设备、容器和工具等负有经济责任。库房物资如有损失、盘盈、盘亏等，库房管理员应及时分析原因，报部门领导，查明责任，按规定办理报批手续，金额较大时向项目负责人反映。

5.要求库房防火、防盗、防潮、防虫，且内部配有货架及24小时视频监控设备，XX彩票应与其他物资分开隔离存储。

四、彩票店物资发放

1.物资购回后，库房管理员根据采购单及时通知需求部门领用。

2.属于备品备件的物资，库房管理员应统一放置，并及时更改备品备件库存量表。

3.备品备件和其他有库存的XX彩票店物资按先进先出原则发放。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。

4.领料单应有物料名称、规格型号，领料数量和物料用途，领料人签字。

5.对于专项申购物资，除库房留作备用的数量外，均由申请部门领用。

6.凡工具、量具等物资须经项目负责人审批签字后方可发放。人员调动或改工种需更换配套工具者，要先收回原领用工具，再配发新工具。若工具丢失，折价扣款。

7.凡因生产运行需要而发生的临时性应急采购，未经库房管理员办理相关手续器材的物资，事后应由采购人员和领用人到库房补办领用手续。

五、物资回收和管理

1.消耗性的XX彩票店物资和第一次领用的物资除外，一律实行交旧领办，也可以先领取新的物资后，再交回旧物资。如因特殊情况不能交回的，领用部门负责人必须出具书面情况说明报部门负责人审核。

2.物资退库必须登记，旧物资要登记造册，便于查询。

3.退入库房的废旧物资可以采取修旧利废或外送修复，不能修复的废旧物料一律由技术保障部统一登记报废，我单位定时进行报废处理回收资金。处理废旧物资款按相关制度处理。

4.由于设备改造，报废或其他客观原因所造成的已不需要的物资和备品备件应建立停用器材登记表，及时销售或报废处理。

六、库房安全管理

XX彩票店物资库房管理员必须严格贯彻执行安全防火制度，无关人员不得任意进入库房，如有违反，库房管理员应负责制止，否则照章处罚。

七、物料账务报表管理

1.记账标准、准确、字迹清楚、账面整洁、项目详细。

2.单据定时装订成册，保持完整，查找有据。

3.库房员每月XX日前结出上月收、耗物料汇总表，每年初结出上年收、耗物料汇总表。

八、盘点

1.每年XX月上旬，库房管理员应对所管物资、器材进行一次盘点。要求账、物相符。

2.如有盘亏或盘盈应书面写明原因。

3.每年XX月XX日前将盘点结果上报项目负责人。