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2025年工程项目部内部招投标自查报告

为全面落实公司关于规范内部招投标管理的工作要求，切实防范招投标环节廉洁风险与管理漏洞，我项目部针对2025年1-10月实施的内部招投标活动开展专项自查。本次自查覆盖工程分包、材料采购、设备租赁三类共27个招标项目（其中工程分包12项、材料采购9项、设备租赁6项），通过资料全量核查、关键环节追溯、参与方访谈等方式，重点围绕制度执行、流程合规、评审公正性、信息透明度等核心维度展开，现将自查情况汇报如下：

一、自查工作组织与实施

项目部成立由分管副经理任组长，合约部、工程部、纪检监察员为成员的专项自查小组，制定《2025年内部招投标自查方案》，明确问题导向、全面覆盖、责任到人的工作原则。自查内容聚焦四个层面：一是制度适配性，检查现行《内部招投标管理办法》《评分细则》等制度与公司最新要求的匹配度；二是流程合规性，核查从招标计划审批到合同签订全流程23个关键节点的执行情况；三是评审公正性，重点分析资格预审标准、评分因素设置、专家履职等环节的规范性；四是廉洁风险点，排查围标串标、利益输送、信息泄露等潜在风险。

自查过程中，小组调取招标文件、投标文件、评审记录、合同文本等纸质及电子档案168份，对12个项目的投标单位进行电话回访（占比44.4%），与8名评标专家、5名招标经办人开展一对一访谈，利用公司招标管理系统提取数据进行比对分析，形成《自查问题清单》《风险评估表》《整改责任台账》等支撑材料，确保自查结果客观真实。

二、自查发现的主要问题

（一）制度执行存在局部偏差

1.资格预审标准与制度要求不一致。在XX主体结构分包等3个工程分包项目中，资格预审文件要求投标单位需具备近3年类似项目5项业绩，而《内部招投标管理办法》规定工程分包类资格预审业绩要求不超过3项，存在提高门槛限制潜在投标人的情况。经核查，3个项目实际通过预审的投标单位均为2家（法定最低数量），市场竞争充分性不足。

2.评分因素权重设置未严格对标。在XX钢筋采购项目中，技术标评分权重占比20%（制度要求不低于30%），商务标权重占比80%（制度要求不高于70%），导致评审过度侧重价格因素，可能忽视材料质量、供货保障等关键指标。该项目最终中标单位虽报价最低，但后续供货中出现2次延迟交货情况，暴露出评分导向偏差的负面影响。

3.履约保证金收取不规范。XX塔机租赁等2个设备租赁项目未按制度要求收取履约保证金（合同金额的5%），仅要求提供银行保函，且保函额度仅为合同金额的3%，风险防控措施未落实到位。

（二）流程操作存在细节疏漏

1.招标文件澄清环节记录缺失。在XX二次结构分包项目中，2家投标单位在投标截止前3日提交了澄清申请，但招标经办人仅通过口头方式回复，未形成书面澄清文件并同步所有潜在投标人，违反澄清内容需以书面形式通知全体投标人的规定，可能导致投标信息不对称。

2.评标报告要素不全。抽查的27份评标报告中，有7份未完整记录否决投标的具体原因，仅标注不符合要求；5份未体现专家个人评分明细，仅提供汇总得分，评审过程可追溯性不足。例如XX模板采购项目评标报告中，某投标单位因技术参数不满足被否决，但未列明具体不满足的参数条款，后续投标单位质疑时无法提供有效依据。

3.中标结果公示期限不足。XX外架搭设分包项目中标结果仅公示2个工作日（制度要求3个工作日），且公示内容仅包含中标单位名称，未按要求列明中标价、得分等关键信息，信息透明度有待提升。

（三）评审环节存在专业性短板

1.评标专家库动态管理不足。现有专家库共21人，其中8人长期参与同类项目评审（近1年参与次数超过5次），3人专业背景与评审内容不匹配（如设备租赁项目评审专家为土建工程师），导致部分项目评审意见专业性不足。例如XX混凝土搅拌站设备租赁项目中，非专业专家对设备功率、能耗指标的评审仅依赖经验判断，未采用量化标准，最终中标设备在实际使用中能耗超出预期15%。

2.异常报价识别机制缺失。在XX装修材料采购项目中，某投标单位报价低于成本价30%（经测算），评标委员会未启动异常报价复核程序，直接按得分推荐为中标候选人。虽最终因该单位无法提供成本构成说明被取消资格，但暴露出评审环节对低价风险的防控漏洞。

3.技术标评审深度不足。工程分包类项目技术标评审中，7个项目仅关注施工方案完整性，未对关键工序（如高支模搭设、混凝土养护）的技术措施可行性进行针对性评估；材料采购类项目技术标评审中，4个项目未要求提供样品检测报告，仅审核书面文件，导致XX防水卷材采购项目中标产品进场后检测发现断裂延伸率不达标。

（四）廉洁风险防控存在薄弱环节

1.投标单位关联关系核查不到位。在XX水电安装分包项目中，2家投标单位存在同一实际控制人（通过企查查平台可查），但招标前未进行关联关系筛查，存