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2025年在学生用品订购自纠自查报告

为全面规范学生用品采购行为，切实保障师生权益，我校于2025年3月至5月开展了学生用品订购专项自纠自查工作。本次自查以《教育部等三部门关于加强中小学生校服管理工作的意见》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件为指导，聚焦采购流程规范性、产品质量安全性、资金使用合规性三大核心领域，通过资料核查、实地走访、问卷调查等方式，对2023-2024学年度两学期学生用品（含教材、文具、校服、体育器材四类）订购全流程进行了系统梳理。现将自查情况汇报如下：

一、自查工作组织与实施

（一）成立专项工作组。由分管后勤副校长任组长，后勤处、教务处、财务处、教师代表、家长委员会成员为组员（共12人），其中家长代表2名、教师代表3名，确保监督主体多元化。工作组下设资料组（负责采购档案整理）、核查组（负责流程合规性检查）、调研组（负责师生满意度调查），明确分工与责任清单。

（二）制定自查方案。结合学校实际，编制《2025年学生用品订购自查指标体系》，涵盖6大一级指标（需求调研、供应商管理、合同签订、验收交付、资金管理、售后反馈）、21项二级指标（如需求覆盖率、供应商资质合格率、合同条款完备率等），设置量化评分标准（满分100分），确保自查有章可循。

（三）多维度数据采集。一是查阅2023-2024学年度采购档案127份，包括需求申请表、招标文件、合同文本、验收记录、付款凭证等；二是对32个班级（初中18个、小学14个）开展问卷调查，回收有效问卷1268份（学生896份、家长372份）；三是访谈供应商5家（教材供应商2家、文具供应商1家、校服供应商1家、体育器材供应商1家），了解合作过程中的实际问题。

二、采购全流程自查情况

（一）需求调研环节

两学期共开展需求调研4次（每学期期初、期中各1次），主要通过班级问卷、教师座谈会形式收集需求。自查发现：

1.正向成效：小学部文具类需求调研覆盖率达100%（按班级统计），初中部体育器材需求收集完整度92%，校服尺码需求覆盖学生身高区间（120-180cm）共11个尺码，基本满足不同体型学生需求。

2.存在问题：部分班级（小学3年级2班、初中2年级4班）因班主任更换，需求表提交延迟3-5天，导致采购计划调整；个别非刚需物品（如装饰性笔记本）需求占比达15%（按金额统计），超出年度预算中非教学用品5%的控制标准。

（二）供应商管理环节

我校现有合作供应商8家（均通过公开招标程序入选），2023年新增供应商2家（文具类、体育器材类各1家）。自查重点关注供应商资质、履约能力及关联关系：

1.资质审查：8家供应商均具备《营业执照》《产品质量检测报告》，其中校服供应商持有GB18401-2021《国家纺织产品基本安全技术规范》B类认证，教材供应商具备《出版物经营许可证》。但2023年新增的体育器材供应商（XX文体用品公司）在投标文件中未提供最新的《体育用品安全认证》（有效期至2023年6月），实际签约时间为2023年7月，存在资质过期风险。

2.履约评价：2023-2024学年度供应商履约评分平均89.5分（满分100分），其中教材供应商（XX教育出版社）因发货延迟3次（累计延迟12天）扣10分，校服供应商（XX制衣厂）因1批次尺码偏差率达8%（标准为≤5%）扣8分。

3.关联关系：经核查，所有供应商与学校教职工无亲属或利益关联，但2023年文具类供应商（XX商贸公司）法定代表人配偶为家长委员会成员（已主动报备），虽未发现违规操作，但存在潜在利益冲突风险。

（三）合同签订与执行环节

两学期共签订采购合同17份（教材4份、文具6份、校服5份、体育器材2份），合同总金额218.6万元（其中教材98.2万元、文具45.3万元、校服62.1万元、体育器材13万元）。自查发现：

1.合同条款完备性：所有合同均明确产品规格、数量、单价、交货时间及违约责任，但校服合同中“质量问题退换货期限”仅约定“收货后7日内”，未细化“洗后缩水率超3%”等具体情形；体育器材合同中“验收标准”仅引用“行业标准”，未注明具体国标编号（如GB/T19851-2005《中小学体育器材和场地》）。

2.履约变更情况：2024年春季学期教材采购因出版社库存调整，实际到货品种与合同约定偏差2种（减少《趣味数学实验》、增加《科学小制作》），但未签署书面变更协议，仅通过邮件确认，存在法律风险。

（四）验收与交付环节

验收流程为“供应商送货→仓库初检→使用部门复检→后勤处终检”。2023-2024学年度共验收123批次，其中9批次存在问题（教材2批次缺页、文具3批次型号错误、校服2批次线头超标、体育器材2批次安装配件缺失）。自查重点：

1.验收标准执行：教材验收主要