企业生产过程安全隐患自查清单.docVIP

企业生产过程安全隐患自查清单工具模板

一、适用范围与应用时机

本清单适用于各类制造、加工、仓储等生产型企业，涵盖生产车间、仓库、配电室、特种设备区域等重点场所。适用于以下场景：日常安全巡检（每日/每周）、专项隐患排查（如节假日前后、新设备投产前、季节性转换时）、后复盘检查，以及企业安全管理体系内部审核。通过系统化自查，可及时发觉并消除生产过程中的物的不安全状态、人的不安全行为及管理缺陷，降低发生风险。

二、自查流程与操作步骤

第一步：明确自查组织与职责

成立自查小组：由企业安全生产负责人担任组长，成员包括安全管理部门专员、各生产车间主任、设备维护负责人及一线班组长*（可根据企业规模调整人数，保证覆盖各生产环节）。

分工落实：组长统筹自查整体工作；安全专员负责准备检查工具（如安全帽、绝缘手套、测电笔、卷尺、记录表等）及培训检查标准；车间主任和班组长熟悉本区域设备与工艺流程，配合现场检查；设备负责人提供设备台账及维护记录。

第二步：制定自查计划与标准

确定检查范围：根据企业生产特点，明确本次检查的重点区域（如高风险作业区、特种设备使用区、危化品存储区等）和检查项目（参考本清单模板表格）。

制定检查标准：结合国家《安全生产法》《工贸企业重大生产安全隐患判定标准》及企业内部安全管理制度，细化每项检查的合格判定标准（如“设备防护装置齐全有效”需明确“防护罩无破损、联锁装置灵敏可靠”）。

排查时间安排：提前3天通知各相关部门，避免因突击检查影响生产秩序，日常检查可灵活安排（如班前10分钟或班后15分钟）。

第三步：现场检查与记录

对照清单逐项检查：检查小组携带清单表格，深入生产现场，对设备设施、作业环境、人员操作、消防应急等方面进行全面排查。

如实记录问题：对发觉的隐患，现场记录“隐患描述”（如“冲压设备紧急停止按钮被遮挡”）、“隐患位置”（如“1号车间A区3号机床”）、“风险等级”（可标注“一般/较大/重大”，根据可能导致后果的严重性判定）。

拍照留存证据：对隐患部位进行拍照（注意保护隐私，避免拍摄无关人员面部），照片作为整改依据与档案留存。

第四步：问题汇总与整改落实

整理自查结果：检查结束后，安全专员汇总所有隐患，按“隐患类型”“责任部门”“整改期限”分类，形成《安全隐患整改台账》。

制定整改措施：针对每项隐患，明确整改责任人（如车间主任、设备维修员）、整改措施（如“立即清理遮挡物，张贴警示标识”“更换老化电线，加装保护套管”）、整改时限（一般隐患24小时内整改，较大隐患3天内整改，重大隐患立即停产并上报属地监管部门）。

整改跟踪验证：责任人完成整改后，自查小组现场复核，确认隐患消除并在台账中记录“整改结果”（“合格/不合格”），不合格的需重新制定整改方案。

第五步：总结与持续改进

形成自查报告：每月/每季度对自查情况进行总结，分析隐患类型分布（如“设备类隐患占比40%，作业环境类占比25%”）、高频问题区域及整改完成率，报告报送企业主要负责人*。

更新清单内容：根据自查结果、新法规要求或生产工艺变化，动态更新清单项目（如新增“自动化设备安全联锁检查”项），保证清单与实际风险匹配。

三、安全隐患自查清单表

检查区域

检查项目

检查标准

检查结果（合格/不合格）

隐患描述（不合格时填写）

整改责任人

整改期限

整改结果（合格/不合格）

设备设施

机械防护装置

旋转部件、传动机构有防护罩，无破损、松动，防护距离符合GB12265标准

特种设备（叉车、压力容器等）

在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表）定期校验合格，操作人员持证上岗

电气设备

线路无老化、破损，配电箱接地良好，设备接地电阻≤4Ω

作业环境

通道与出口

主通道宽度≥2米，疏散通道无杂物堆积，安全出口标识清晰、畅通无阻

照明与通风

作业区域照度≥100lux，粉尘/有毒气体区域通风设施正常运行

物料堆放

原材料/成品堆放高度≤1.5米，距设备/墙壁≥0.5米，不占用消防通道

人员操作

劳保用品佩戴

员工按规定佩戴安全帽、防护眼镜、绝缘手套等，无违规摘除现象

安全操作规程执行

特种作业（焊接、登高）遵守规程，无违章操作（如未断电维修设备）

安全培训记录

新员工“三级安全教育”覆盖率100%，年度安全培训时长≥24小时/人

消防应急

消防器材配置

灭火器压力正常、在有效期内，消防栓水压充足，标识清晰

应急设施与预案

应急照明、疏散指示灯完好，应急预案定期演练（每半年≥1次），员工熟悉逃生路线

危险源标识

危化品存储区、高压区等设置警示标识（如“当心爆炸”“必须接地”）

危化品管理

存储条件

危化品分类存放，远离火源/热源，通风、防爆、防泄漏设施完好

使用与废弃

领用、使用、废弃记录完整，无随意倾倒现象

其他

安全警示标识

高空坠物、触电、机械伤害等区域设置警示标识（如“必须