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2025年税收征管员工作总结和计划

2025年，在落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》的攻坚阶段，我始终以“精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治”为指引，立足基层征管一线岗位，聚焦“数据驱动、风险防控、服务提质”三大核心，全年累计完成管户基础信息核查1200余户次，参与风险应对任务87批次，推动3项征管流程优化，辅导纳税人解决复杂涉税问题62件，在提升征管质效、服务市场主体、防范执法风险等方面取得阶段性成效。现将全年工作情况总结如下，并结合实践短板提出2026年重点工作计划。

一、2025年工作回顾

（一）聚焦数据治理，夯实征管基础

面对辖区内2300余户企业（含58户重点税源）的动态管理需求，我以“数据质量提升年”为抓手，重点突破“信息不准、更新滞后、关联不足”三大痛点。一是建立“日常巡查+专项清理”双轨机制，结合金税四期系统预警，对注册资本、经营范围、财务负责人等12项关键信息开展月度核查，全年修正错误数据467条，其中通过比对市场监管部门“经营异常名录”，主动联系12户失联企业完成状态变更，避免因信息滞后导致的后续征管风险。二是强化跨系统数据关联分析，将增值税发票数据、所得税申报数据与社保缴纳数据打通，建立“发票开具-收入申报-社保匹配”校验模型，针对47户申报收入与社保基数偏差超过30%的企业开展约谈，推动21户企业补充申报收入1800余万元。三是创新“纳税人自主维护+税务辅导确认”模式，通过电子税务局向纳税人推送数据核对清单，引导其自主修正联系方式、办税人员等高频变动信息，全年纳税人自主更新信息率从年初的32%提升至78%，基础数据准确率达99.2%，为后续风险分析和服务精准化提供了可靠支撑。

（二）深化风险防控，提升监管效能

围绕“无风险不打扰、低风险预提醒、中高风险严监控”的目标，我重点关注“行业性共性风险、重点领域个性风险、新经济形态潜在风险”三类问题。一是针对辖区内占比40%的制造业企业，梳理“研发费用加计扣除口径偏差、留抵退税后存货异常波动、关联交易定价不公允”三大风险点，联合税政部门编制《制造业常见风险指引》，通过“政策解读会+案例剖析”方式辅导120户企业，推动企业自主纠正风险17户次，涉及税款230万元。二是对2024年留抵退税企业开展“回头看”，运用“投入产出比、能耗指标、发票流向”三维分析模型，筛选4户存在“进项发票品名与实际经营不匹配”疑点的企业，通过实地核查、调取物流单据等方式，确认2户企业存在虚增进项行为，追回税款及滞纳金112万元。三是跟进平台经济、灵活用工等新业态发展，针对2户网络直播服务企业，重点核查“收入通过个人账户收取未申报、劳务报酬代扣代缴不到位”问题，联合第三方支付机构获取资金流水，确认少申报收入450万元，辅导企业补税并规范财务核算，为新业态监管积累了实践经验。

（三）优化服务举措，助力企业发展

坚持“服务与管理并重”，围绕纳税人“急难愁盼”问题，从“政策落实、流程简化、个性辅导”三方面发力。一是推动“政策找人”常态化，依托税收大数据筛选符合条件的企业，全年主动推送研发费用加计扣除、小微企业增值税减免等政策23批次，覆盖企业1800户次。其中，针对12户科技型中小企业，通过“一对一”辅导，帮助其准确计算加计扣除金额，累计享受税收优惠860万元，企业研发投入同比增长15%。二是简化办税流程，针对“跨区域涉税事项报验”“发票增量审批”等高频业务，推行“资料容缺受理+承诺制办理”，全年容缺办理业务47件，平均办理时限从3个工作日压缩至1个工作日。三是建立“复杂问题专家团队”响应机制，联合税政、征管、纳服部门骨干，对“重组业务税务处理”“跨境支付税收协定适用”等12类复杂问题提供“会诊式”服务，全年解决企业个性化问题21件，其中帮助某制造企业明确境外分公司利润汇回的税收处理方式，避免双重征税风险，涉及金额2000余万元。

（四）强化能力建设，锻造专业队伍

面对征管改革对业务能力的更高要求，我以“岗位大练兵、业务大比武”为契机，重点提升“数据应用、政策解读、沟通协调”三项能力。一是参与分局“数据分析师”团队，系统学习SQL查询、Python数据清洗等工具，全年独立完成6个分析模型搭建，其中“增值税税负异常企业筛选模型”被分局推广使用，精准定位风险企业32户，风险命中率较传统方法提升40%。二是主动梳理最新政策27项，制作“政策要点思维导图”“常见误区对照表”等学习资料，在分局内部分享8次，推动团队政策掌握准确率从85%提升至95%。三是参加“纳税服务情景模拟”培训，针对“情绪激动纳税人”“政策理解偏差企业”等场景，总结“倾听共情-政策解释-解决方案”三步沟通法，全年处理纳税人诉求56件，满意度达100%。

二、存在的问题与不足

尽管全年工作取得一定成效，但对照改革要求