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2025年市场局内勤自纠自查报告

为深入贯彻落实全面从严治党要求，进一步提升市场监督管理局内勤工作规范化、精细化水平，根据局党组关于开展“强基础、提效能、促规范”专项行动部署，我部门于2025年3月至5月组织开展了为期3个月的内勤工作自纠自查。本次自查以《市场监督管理系统内勤工作规范（2024年修订）》为依据，覆盖公文处理、档案管理、会议组织、后勤保障、信息宣传、制度执行等6大核心业务领域，通过查阅近2年工作台账（2023年1月至2025年2月）、调取OA系统数据、开展科室座谈（覆盖12个业务科室及3个基层所）、发放并回收调查问卷（有效问卷158份）等方式，全面梳理问题短板，剖析成因根源，制定整改措施。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查坚持“问题导向、全面覆盖、立行立改”原则，成立由办公室主任任组长、3名内勤骨干为成员的专项工作组，明确“查流程是否规范、查责任是否落实、查效率是否达标、查服务是否到位”4项核心指标。针对内勤工作“服务全局、连接上下、协调左右”的职能特点，重点聚焦“是否存在因内部管理疏漏影响业务推进”“是否存在服务响应不及时导致基层负担加重”“是否存在基础数据不准确影响决策参考”3类关键问题，建立“问题清单—责任清单—整改清单”三单联动机制，确保自查不走过场、整改不留死角。

二、主要问题及成因分析

（一）公文处理与信息流转效率有待提升

1.流转时效把控不严：2023年1月至2025年2月，通过OA系统处理收文3217件，其中超3个工作日未完成分办的文件42件（占比1.3%），集中在周末及节假日收文环节；发文方面，因核稿环节反复修改导致超时签发的文件27件（占比0.8%），主要涉及跨科室会签类文件。

2.要素规范性不足：抽查200份归档文件，发现12份存在“发文字号编排不统一（如‘市监办〔2024〕05号’与‘市监办〔2024〕5号’并存）”“附件目录与正文标注不一致”“成文日期未使用阿拉伯数字”等问题；电子公文与纸质公文内容不一致的情况出现5次，主要因扫描件未及时核对导致。

3.督办闭环机制弱化：2024年重点工作督办台账显示，4项跨年度任务因责任科室调整未及时更新督办对象，导致2项任务延期1个月完成；3次上级交办件因未同步建立“督办-反馈-复核”闭环，反馈内容仅为“正在推进”，未附具体进度数据。

成因分析：一是收文分办环节未建立“AB岗+节假日应急”机制，导致特殊时段分办延迟；二是核稿标准培训覆盖不全，新入职人员对《党政机关公文格式》掌握不牢；三是督办系统功能开发滞后，未实现“任务派发-进度更新-自动提醒”全流程数字化。

（二）档案管理规范化水平需进一步提高

1.分类归档标准执行偏差：现有库存档案2012卷（含文书档案1532卷、业务档案480卷），经核查，32卷业务档案存在“将行政处罚决定书与日常检查记录混装”“许可类档案缺少申请人承诺书”等问题；2024年度文书档案中，17卷文件目录存在“保管期限标注错误（如一般性通知标注为‘永久’）”“件号编排跳号”现象。

2.数字化建设进度滞后：2023年启动的档案数字化工程，原计划2024年底完成80%（约1600卷），实际完成1235卷（完成率76.7%），主要滞后于业务档案扫描（仅完成58%）；已数字化档案中，43卷存在“图像歪斜、文字模糊”问题，32卷元数据录入不完整（如缺少“关键词”“承办人”字段）。

3.查阅利用服务效能不足：2023年以来提供档案查阅服务213次，其中因“目录检索不准确”导致二次查找的67次（占比31.4%）；基层所查阅业务档案需到机关档案室办理，未实现“基层申请-线上审核-电子调阅”跨层级服务，平均耗时2个工作日。

成因分析：一是档案分类培训仅覆盖专职档案员，业务科室兼职档案员对《市场监管业务档案管理办法》理解不深；二是数字化外包公司人员流动性大，质量监管未同步跟进；三是档案管理系统与业务系统（如行政处罚系统、许可审批系统）未实现数据对接，导致元数据需人工录入。

（三）会议组织与后勤保障精准度需强化

1.会议筹备细节疏漏：2024年组织全局性会议28场（含视频会议12场），其中3场出现“参会人员名单与实际签到不符（漏邀2个科室）”“会议材料页码错误（第5页重复、第6页缺失）”问题；视频会议中，2次因设备调试不彻底导致分会场画面卡顿，1次因会标文字错误（“2024”误写为“2023”）需临时更换。

2.物资管理流程待优化：2024年办公用品采购支出42.6万元，抽查5笔采购记录，发现2笔存在“未执行‘三家比价’（直接选择长期合作供应商）”“验收单仅签字无具体验收内容”问题；固定资产台账显示，2023年购入的12台执法记录仪中，3台因未及时登记使用人