特殊物料采购供应管理规程.docxVIP

特殊物料采购供应管理规程

1总则

1.1目的与依据

为规范特殊物料的采购供应管理工作，确保特殊物料的质量可靠性、供应及时性和管理规范性，保障生产经营活动的顺利开展，降低采购供应风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》等相关法律法规及企业内部管理制度，制定本规程。

1.2适用范围

本规程适用于企业生产经营过程中所需特殊物料的采购计划制定、供应商选择与管理、采购实施、验收入库、仓储保管、发放使用、退换货及应急保障等全流程管理工作。

本规程所指特殊物料，是指具有以下特性之一的物料：

1技术要求特殊：需定制生产、工艺复杂、精度要求高，或需满足特定行业技术标准的物料；

2质量风险高：直接影响产品核心性能、安全性能，或不合格品可能导致重大安全事故、经济损失的物料；

3供应稀缺性：市场供应量少、来源单一、采购周期长，或依赖进口的物料；

4特殊管理要求：需符合国家特殊监管规定（如危化品、特种设备配件、军用物资等），或需特殊仓储、运输条件的物料。

1.3管理原则

1质量优先原则：特殊物料的采购供应必须以满足质量要求为首要前提，严格把控质量关口，杜绝不合格物料流入生产环节。

2合规性原则：严格遵守相关法律法规及企业管理制度，采购流程、供应商管理、合同签订等环节均需符合合规要求。

3风险可控原则：充分识别特殊物料采购供应过程中的各类风险（质量风险、供应风险、价格风险等），制定针对性防控措施，确保风险可控。

4高效协同原则：加强采购、技术、生产、质量、仓储等部门的协同配合，明确各部门职责，提升采购供应效率。

1.4引用标准

下列标准的相关内容通过引用成为本规程的组成部分。凡是注日期的引用标准，仅注日期的版本适用于本规程；凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有修改单）适用于本规程。

《中华人民共和国招标投标法》（2017年修订）

《中华人民共和国政府采购法》（2014年修正）

《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》（财会〔2010〕11号）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《特种设备安全法》（2013年公布）

2组织与职责

2.1采购部门

1牵头负责特殊物料采购供应的统筹管理工作，制定采购计划并组织实施；

2负责供应商的开发、筛选、评估、考核及动态管理；

3负责采购合同的谈判、签订、履行及管理；

4跟踪采购进度，协调解决采购过程中的各类问题，确保物料按时供应；

5负责采购成本的控制与管理，开展采购价格调研与分析。

2.2技术部门

1负责提供特殊物料的技术规格书、图纸、技术标准等技术文件；

2参与供应商的技术评审，对供应商的技术能力进行评估；

3负责采购过程中技术问题的对接与解决，提供技术支持；

4参与特殊物料的验收工作，负责技术指标的验证。

2.3质量部门

1负责制定特殊物料的质量检验标准和检验方案；

2负责特殊物料的入库检验、过程检验及不合格品的判定与处置；

3参与供应商的质量评审，对供应商的质量保证能力进行评估；

4负责跟踪特殊物料的质量表现，开展质量问题的追溯与分析。

2.4生产部门

1根据生产计划提出特殊物料的采购需求，明确需求数量、交付时间等；

2参与采购计划的审核，反馈生产过程中特殊物料的使用情况；

3配合特殊物料的验收及不合格品的退换货工作。

2.5仓储部门

1负责特殊物料的仓储规划，提供符合特殊存储要求的仓储条件；

2负责特殊物料的入库接收、标识、存储及保管；

3负责特殊物料的出库发放管理，严格执行出库审批流程；

4定期对库存特殊物料进行盘点，及时反馈库存异常情况；

5负责仓储过程中特殊物料的防护与安全管理。

2.6财务部门

1负责采购预算的审核与管理；

2负责采购款项的审核与支付，核对采购合同、发票、验收单据等资料；

3负责采购成本的核算与分析；

4参与采购合同的审核，对合同中的财务条款进行把关。

3采购计划管理

3.1需求提报

1生产部门根据生产计划、订单需求及物料消耗定额，结合库存情况，提前向采购部门提报特殊物料采购需求单，明确物料名称、规格型号、技术要求、需求数量、交付时间、使用场景等信息，并经部门负责人审核签字。

2其他部门（如研发、维修等）因工作需要采购特殊物料的，需填写采购需求单，说明需求原因、技术要求、数量、交付时间等，经部门负责人审核签字后提交采购部门。

3采购需求单应附相关技术文件（如规格书、图纸等），确保采购需求清晰、准确。

3.2计划编制

1采购部门对各部门提报的采购需求单进行汇总整理，核对需求信息的完整性和准确性。

2采购部门联合技术、生产、仓储等部门开展需求评审，结合市场供应情况、采购周期、库存水平等因素，编