生产现场安全管理模板隐患排查版.docVIP

生产现场安全管理模板隐患排查版

适用场景与对象

常规巡检：班组长、安全员每日对作业区域进行隐患排查；

专项检查：针对特定设备（如起重机械、压力容器）、高风险作业（如动火、有限空间）或季节性风险（如夏季防暑、冬季防冻）开展专项排查；

综合检查：企业组织跨部门联合检查，覆盖生产全流程；

复盘：发生未遂事件或小后，对现场管理漏洞进行全面排查。

适用人员：企业安全管理部门负责人、生产车间主任、班组长、专职安全员及岗位操作人员。

隐患排查全流程操作指南

第一步：明确排查范围与依据

确定排查范围：根据企业生产特点，明确本次排查的覆盖区域（如A车间装配线、B仓库物料区、C区配电室等）和排查对象（如设备设施、作业行为、环境条件、安全防护装置等）。

梳理排查依据：结合国家法规（如《安全生产法》《工贸企业重大隐患判定标准》）、行业标准（如《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》）、企业内部安全管理制度及操作规程，制定具体排查清单。

第二步：组建排查小组并分工

人员构成：根据排查规模，由安全管理部门牵头，抽调生产技术、设备管理、一线班组长等人员组成排查小组（3-5人为宜），明确组长（通常由安全负责人或车间主任担任）及组员职责。

职责分工：

组长：统筹排查工作，协调资源，对排查结果负总责；

技术人员：负责设备设施、工艺流程的专业隐患识别；

班组长：协助现场检查，反馈一线员工操作中的安全问题；

记录员：负责隐患信息的实时记录、拍照留证（需征得现场负责人同意）。

第三步：现场排查实施

检查方法：采用“看、问、测、查”四步法：

看：观察现场环境整洁度、设备运行状态、安全警示标识是否清晰、防护装置是否齐全有效；

问：随机询问岗位员工对操作规程、应急处置流程的掌握情况，知晓设备异常处理流程；

测：使用专业工具检测设备参数（如接地电阻、绝缘功能）、环境指标（如噪音、粉尘浓度）是否符合标准；

查：查阅设备维护记录、培训档案、应急演练记录等资料是否完整规范。

重点排查内容（可根据行业调整）：

设备设施：机械防护罩是否缺失、电气线路是否老化、特种设备是否定期检验、消防器材是否在有效期内；

作业行为：员工是否违章操作（如未佩戴劳保用品、违规进入危险区域）、特种作业人员是否持证上岗；

环境条件：通道是否畅通、物料堆放是否整齐、照明通风是否良好、是否存在易燃易爆物品违规存放；

安全管理：安全会议是否召开、隐患整改是否闭环、应急预案是否更新。

第四步：隐患记录与分级

实时记录：发觉隐患后，记录员立即填写《现场隐患排查记录表》（详见模板表格），详细描述隐患位置、具体表现、可能导致的风险，并拍摄照片（标注拍摄时间、地点）。

隐患分级：根据隐患可能导致的后果和整改难度，分为两级：

一般隐患：整改难度小，发觉后可立即整改（如灭火器压力不足、地面有少量油污）；

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需立即停产停业整改（如安全阀失效、危化品存储超量）。

第五步：整改措施制定与跟踪

制定整改方案：针对排查出的隐患，由责任部门（如生产车间、设备科）制定整改措施，明确“整改内容、责任人、整改期限、验收标准”，重大隐患需上报企业主要负责人审批。

实施整改：责任部门按方案落实整改，整改过程需留存记录（如维修照片、更换部件清单）。

跟踪验证：整改期限届满后，由排查小组或安全管理部门组织复查，确认隐患消除后，在《隐患整改验收表》签字确认，形成闭环管理。

第六步：总结归档

数据分析：每月对隐患排查数据进行汇总，分析隐患类型（如设备类、行为类、环境类）、高发区域及重复性问题，形成《隐患统计分析报告》。

归档管理：所有排查记录、整改方案、验收报告等资料整理归档，保存期不少于3年，作为企业安全管理改进的重要依据。

配套表格工具包

表1：生产现场隐患排查记录表

排查日期

排查区域

排查小组

陪同人员

隐患编号

隐患位置

隐患描述（含照片编号）

隐患类别（设备/环境/行为/管理）

YB-2024-001

A车间3号线冲压机

防护门联锁装置失效，设备运行时可随意打开

设备

YB-2024-002

B仓库1号货架

物料堆放高度超过1.8米，存在倾倒风险

环境

排查人签字：__________记录人签字：__________日期：__________

表2：隐患整改验收表

隐患编号

隐患描述

责任部门

责任人

整改措施

整改期限

复查情况

验收结论（合格/不合格）

YB-2024-001

防护门联锁装置失效

生产车间

*三

更换新的联锁开关，并测试灵敏性

2024–

联锁装置已修复，模拟测试正常

合格

YB-2024-002

物料堆放超高

仓储部

*四

调整堆放高度至1.5米，增设限高标识

2024–

堆放高度符合标准，标识清晰

合格

复查人签字：__________责任人签字：__________验收日