安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查记录表.docxVIP

安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况检查记录表

一、检查基本信息

1.检查日期：[具体年月日]

2.检查人员：[列出检查人员姓名及所属部门]

3.受检部门/单位：[具体部门或单位名称]

4.检查范围：涵盖该部门/单位涉及安全生产的各个环节，包括但不限于生产车间、仓库、办公区域等。

二、安全生产法律法规执行情况检查

（一）法律法规知晓情况

1.员工访谈

-随机选取不同岗位的[X]名员工进行访谈，了解他们对国家和地方主要安全生产法律法规的知晓程度。大部分员工能够说出《中华人民共和国安全生产法》，但对于《职业病防治法》等相关法律，只有[X]%的员工有一定了解。

-询问员工是否参加过法律法规培训，结果显示[X]%的员工参加过公司组织的安全生产法律法规培训，但培训内容主要集中在《安全生产法》，对其他法律法规涉及较少。

2.文件查阅

-查看公司内部是否有收集和整理国家及地方安全生产法律法规文件。发现公司有专门的文件夹存放相关法律法规文件，但部分文件未及时更新，如《危险化学品安全管理条例》仍为旧版本。

（二）法律法规贯彻落实情况

1.安全许可与备案

-检查公司涉及的安全生产许可和备案情况。公司的危险化学品生产许可证在有效期内，但在危险废物转移备案方面，存在备案手续不及时的问题，最近一次转移备案延迟了[X]天。

2.安全投入

-查阅公司财务报表，核实安全生产费用的提取和使用情况。公司按照规定提取了安全生产费用，但在费用使用明细中，发现部分费用用于非安全生产相关的支出，如购买办公设备，金额为[X]元。

3.隐患排查治理

-查看公司的隐患排查治理台账，发现公司制定了隐患排查制度并定期进行排查，但对于排查出的部分隐患整改不及时。例如，车间消防通道堆放杂物的隐患，在[具体日期]排查出后，至检查时仍未整改完毕。

三、安全生产标准规范执行情况检查

（一）工艺安全标准

1.工艺流程合规性

-审查公司的生产工艺流程是否符合相关标准规范。在对[具体工艺名称]进行检查时，发现部分操作步骤与行业标准《[标准名称]》存在偏差。如在反应釜温度控制方面，标准要求控制在[温度范围]，而实际操作中温度波动较大，超出了标准范围。

2.设备选型与安装

-检查生产设备的选型和安装是否符合标准。部分设备的选型未充分考虑生产工艺的要求，导致设备运行效率低下。例如，某台输送设备的输送能力无法满足生产需求，造成物料积压。

-在设备安装方面，发现部分设备的安装不符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》，如设备的水平度偏差超过了标准允许值。

（二）消防安全标准

1.消防设施配备

-检查公司的消防设施配备情况。消防设施的数量和类型基本符合《建筑灭火器配置设计规范》的要求，但部分灭火器压力不足，需要进行维修或更换，共计[X]具。

-消防栓的水压和水量能够满足设计要求，但部分消防栓的阀门存在漏水现象，影响正常使用。

2.消防通道与疏散指示

-实地检查消防通道和疏散指示标志。消防通道畅通无阻，但部分疏散指示标志损坏或不清晰，影响人员疏散时的识别，共有[X]处。

（三）电气安全标准

1.电气设备安装与使用

-检查电气设备的安装和使用情况。部分电气设备的接地不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》的要求，存在接地电阻过大的问题。

-电气线路存在私拉乱接现象，部分线路未穿管保护，存在安全隐患。

2.电气安全防护

-查看电气设备的安全防护措施。部分配电箱未设置漏电保护装置，不符合《剩余电流动作保护装置安装和运行》的要求。

四、安全生产规章制度执行情况检查

（一）安全生产责任制落实情况

1.制度建设

-审查公司的安全生产责任制制度，制度内容涵盖了各级管理人员和各岗位员工的安全职责，但部分职责描述不够清晰明确，存在职责交叉和空白的情况。

2.责任落实考核

-查看公司的安全生产责任考核记录，发现公司虽然制定了考核制度，但考核执行不够严格。部分部门负责人的安全责任考核得分与实际工作表现不符，存在考核走过场的现象。

（二）安全教育培训制度执行情况

1.培训计划制定与执行

-检查公司的安全教育培训计划，计划内容涵盖了新员工入职培训、岗位技能培训、应急救援培训等方面，但在实际执行过程中，部分培训课程未按计划开展，如年度应急演练培训延迟了[X]个月。

2.培训效果评估

-查看培训效果评估记录，发现评估方式主要以考试为主，缺乏实际操作能力的考核。部分员工在理论考试中成绩较好，但在实际操作中仍存在安全操作不规范的问题。

（三）安全检查与隐患排查制度执行