（热门！）“7.1.3 基础设施” 过程 PDCA 循环解读与应用表（编制-2025A0）.docxVIP

“7.1资源-7.1.3基础设施”过程PDCA循环解读与应用表(编制-2025A0)

POCA阶段

“7.1.3基础设施”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关健输出示例

Plan(策划)

1.基础设施需求确定

-基于组织环境(4.1)和相关方需求(4.2),识别三类核心活动：

·确定：明确基础设施类型(建筑物、设备、运输资源、信息通信技术，含远程/混合办公设施，如云端服务器、虚拟协作工具),结合产品/服务特性(如制造精度、服务交付场景),法律法规(如生产

安全标准、数据隐私法规)及产能规划(如未来3年产能目标)定义技术参数(如设备精度±0.01m、网络带宽≥100Nbps)。

·提供：评估现有基础设施能力(如设备老化程度、办公场地利用率),识别缺口(如远程办公需升级VPN系统)。

·维护：策划维护策略(预防性维护周期、应急预案，如备用电源配置)。

-服务组织需特别关注：医疗保健机构的洁净设施、餐馆的厨房设备合规性，零售商店的陈列与存储设施。

2.过程整合与接口设计

一定义基础设施管理流程(需求确认→采购/建设→维护→淘汰)与其他过程的接口，如：

·与“8.5生产和服务提供”衔接：设备参数与生产工艺匹配；

·与“7.1.4工作环境”协同：建筑物温湿度控制与设备运行环境要求一致。

3.控制准则与目标设定一制定三类控制准则：

·技术标准(如设备验收规程、IT系统安全等级);

·维护规范(如设备保养SOP、网络系统定期巡检清单);

·合规性要求(如消防验收标准、环保设备运行参数)。

-设定可量化目标：

·设备综合效率(0EE)≥95%;

·关键系统停机时间≤4小时/年；

·远程办公基础设施可用性≥99.9%.

4.职责与风险管理

-明确三类活动责任主体：

7.1.3

4.1/4.24.4

6.2

5.3

6.1

7.5

·基础设施雷求分析报告

·基础设施管理流程图

·基础设施台账模板

·风险评估及应对措施清单

·维护计划与安全操作规程

PDCA阶段

“7.1.3基础设施”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

·“确定”:技术部门/设施规划小组；

·“提供”:采购部/工程部；

·“维护”:设备管理部/IT运维团队(通过岗位说明书或流程文件5.3明确)。

-识别风险并策划应对：

·设备故障风险→制定备用设备采购计划：

·远程办公安全风险→部署加密系统与访问控制；

·合规性风险→定期开展法规符合性审计(如IS027001对IT设施的要求),5.文件化信息规划

-编制基础文件：

·《基础设施台账》(含资产编号、型号、使用部门、维护周期》;

·《基础设施维护规程》(含操作步骤、安全注意事项):

·《应急预案》(如设备突发故障处理流程、远程办公网络中断恢复方案)。

Do(实施)

1.基础设施提供与实施

一确定与采购：

·按需求采购/建设设施(如生产设备招标、远程办公平台部署),验证合规性(如设备调试报告、建筑消防验收文件);

·服务组织重点：餐馆厨房设备需符合食品卫生标准，医疗设备需具备医疗器械注册证。

-维护执行；

·按计划实施维护(如设备定期润滑、服务器补丁更新),记录维护活动(《设备保养记录》《IT系统维护日志》);

·动态调整资源：旺季增加运输车辆租赁，远程办公高峰期扩容云端服务器带宽。

2.运行控制与风险应对

-监控基础设施状态：

·物理设施：实时监测生产车间温湿度、设备运行参数(如压力、转速);

·信息设施：监控网络延迟、服务器负载率，记录异常数据(如《IT系统运行日志》)。

7.1.3

8.1

8.5

7.5

·设备验收报告

·基础设施维护记录

·运行状态监控日志

·合规性检测报告

·远程办公设施配置清单

PDCA阶段

“7.1.3基础设施”过程具体内容与实施要点

对应标准条款

关键输出示例

-实施风险控制措施：

·启用备用设备/系统(如双电源切换、异地数据备份);

·远程办公场景：定期开展VPN安全漏洞扫描，员工远程接入权限定期复核。

3.数据记录与合规性

-保留三类关键记录：

·基础设施档案(采购合同、技术图纸);

·维护记录(含更换部件型号、维护人员签名):

·合规性证据(如环保设备检测报告、软件许可证清单)。

Check(检查)

1.绩效监视与测量

-按策划准则监控：

·技术指标：对比设备OEE实际值与目标值，分析停机原因(如模具磨损、软件故障):

·服务组织：评估餐馆厨房设备效率对出餐速度的影响，医疗设施消毒设备合规性检测结果。

-开展合规性检查：

·外部：第三方机构对建筑物结构安全、IT系统数据安全的审计；

·内部：定期核查远程办公设备配置是否符合《远程工作指引》。

2.数据分析与评价

-运用统计技术分析：

·设备故