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【自查报告】安全自查报告

本次自查工作由单位安全生产委员会牵头，联合设备部、生产部、行政部、后勤部等部门组成专项检查组，于2023年11月5日至11月10日对单位各区域及安全管理各环节开展全面自查。单位为中型制造企业，主要从事机械零部件加工，占地面积约8000平方米，包含生产车间（A、B、C三个区域）、办公楼、原料仓库、成品仓库、食堂、员工宿舍及配套设施，现有员工186人，其中特种作业人员12人（电工2人、叉车司机4人、焊工3人、电梯安全管理员1人、锅炉操作工2人），特种设备包括叉车3台、载货电梯2部、蒸汽锅炉1台、行车2台。自查范围覆盖所有生产经营场所及安全生产全流程，包括消防安全、电气安全、特种设备安全、作业环境安全、危险化学品管理（涉及少量润滑油、清洗剂等）、应急管理、制度建设及培训教育等领域；自查方法采用“现场检查+资料核查+人员访谈”相结合，现场检查使用红外测温仪、接地电阻测试仪、万用表等工具，核查了近6个月的安全记录（巡检记录、培训档案、演练记录等），访谈了一线员工、班组长及安全管理人员共32人。

消防安全方面，重点检查了消防设施配置与完好性、疏散通道与安全出口、用火用电管理及重点部位防控。消防设施方面，单位共配置灭火器120具，其中生产车间80具（4kg干粉灭火器，ABC型）、办公楼20具（2kg干粉灭火器）、仓库15具（推车式35kg干粉灭火器）、食堂5具（二氧化碳灭火器），检查发现3具灭火器失效：仓库编号F-08的推车式灭火器压力低于绿色区域（指针指向黄色下限），生产日期为2018年5月，已超5年维保期限；办公楼3楼东侧消防栓（编号X-03）内水枪接口损坏，无法与水带连接，且消防栓箱内未配置水带；应急照明共85处，测试发现12处照明时间不足90分钟（标准要求≥90分钟），其中生产车间A区4处仅持续45分钟，应急灯具表面有灰尘覆盖影响亮度；疏散指示标志共60个，5个存在问题：食堂门口2个指示标志方向错误（指向墙体而非出口），仓库区域3个标志损坏（灯珠不亮）。疏散通道与安全出口方面，生产车间A区、B区各设置2个安全出口，宽度均为1.8米（标准要求≥1.4米），但A区东侧安全出口外堆放废弃木箱（长2米、宽1.5米），占用疏散通道宽度约1米，仅余0.8米通行空间；办公楼2楼西侧楼梯间堆放清洁工具及杂物，导致楼梯宽度从1.2米缩减至0.7米；原料仓库主通道宽度2.5米，符合要求，但通道两侧货架间距不足0.8米，部分区域被货物占用，影响通行。用火用电管理方面，食堂厨房设置了燃气灶具，配备了可燃气体报警器（检测浓度0-100%LEL，响应时间≤30秒），但报警器未连接排风系统，无法自动启动排风；厨房内液化气瓶与灶具间距0.5米（标准要求≥1米），且气瓶减压阀有轻微漏气（用肥皂水检测时有气泡产生）；生产车间内发现3处违规使用明火：B区员工在设备旁使用打火机点燃香烟，C区维修岗位使用氧乙炔切割时未清理周边可燃物（距离切割点1米处有棉纱堆）；电气线路方面，办公区域有5处私拉乱接现象：财务部2台电脑共用1个拖线板，拖线板再连接打印机、碎纸机，总功率约1.8kW，超过拖线板额定功率（1.5kW）；生产车间C区墙角有2处电缆有接头未穿管保护，绝缘层老化开裂。重点部位防控方面，原料仓库属于丙类火灾危险性场所，设置了防火卷帘（耐火极限3小时），但检查发现卷帘下方堆放货物（高度0.6米），影响下降；仓库内未设置温湿度计，无法监测储存环境；配电室配置了气体灭火系统（七氟丙烷），但最近一次模拟喷气试验记录为2022年3月（要求每年1次），已超期8个月；配电室门为普通木门，未使用防火门（标准要求甲级防火门）。

电气安全方面，配电系统检查覆盖10kV高压柜1套、低压配电柜8台、电缆线路及接地系统。高压柜运行正常，有2023年6月的预防性试验报告，各项参数合格；低压配电柜中，编号P-03（生产车间B区）的总断路器（型号NSX160N）过载保护整定值为160A，实际运行电流155A（用钳形表测量），接近满载，存在过载风险；配电柜内母排连接处有2处温升超标：P-05柜A相母排接头温度65℃（环境温度28℃，标准要求≤70℃），P-07柜C相母排接头温度72℃，超过标准，推测为接触不良；柜内有3处积灰严重，未清理，可能导致绝缘降低。电缆线路方面，车间动力电缆采用YJV-0.6/1kV-4×70+1×35mm2电缆，桥架敷设，检查发现B区桥架转弯处有4根电缆绝缘层磨损（长度约5cm），露出铜芯；办公区域天花板内部分照明线路为BV-1.5mm2导线，线径偏小（标准要求≥2.5mm2），且有3处导线接头未用绝缘胶带包裹。接地系统方面，测试配电系统接地电阻为1.5Ω（标准≤4Ω），设备接地电阻测试20台，其中3台超标：编号M-06的钻床接地电阻5.2Ω，编号M-1