安全生产隐患排查与整改流程表.docVIP

通用工具模板：安全生产隐患排查与整改流程表

一、适用范围与工作场景

本流程表适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑工地、危化品企业、商场超市等）的安全生产日常管理，具体场景包括但不限于：

日常安全巡查：班前、班中、班后的常规隐患排查；

专项隐患治理：针对特定环节（如用电安全、特种设备、消防设施）的集中排查；

季节性/节假日排查：夏季防暑、冬季防火、节假日前后等特殊时段的安全检查；

后复盘排查：发生安全或未遂事件后的根源性隐患追溯；

外部检查迎检：配合应急管理部门、行业主管部门等开展的隐患整改闭环管理。

二、全流程操作步骤详解

步骤1：排查准备阶段——明确目标与责任

组建排查小组：根据排查范围确定人员，至少包含安全管理人员、岗位班组长、专业技术人员（如电工、设备管理员），必要时邀请外部专家参与，组长由安全管理员或部门负责人担任。

制定排查方案：明确排查目的（如“全面消除作业现场机械伤害隐患”）、范围（如“车间A所有机械设备、作业通道”）、依据（如《安全生产法》《行业安全规程》及企业制度）、时间节点及分工。

准备排查工具：携带检查表、相机（记录隐患影像）、检测仪器（如绝缘电阻表、可燃气体报警仪）、个人防护用品（安全帽、绝缘鞋等）。

步骤2：现场排查实施——全面覆盖与精准识别

分区逐项检查：按区域（如生产区、仓储区、办公区）或设备类型（如起重机械、电气线路、消防设施）展开，对照排查表逐项核对，保证无遗漏。

隐患识别要点：

物的不安全状态：设备防护缺失（如旋转部位无防护罩）、材料堆放过高（超过1.5米未固定）、安全通道堵塞（宽度不足1.2米）；

人的不安全行为：未佩戴劳保用品（如进入车间未戴安全帽）、违规操作（如登高不系安全带）、疲劳作业（连续工作超过10小时）；

管理缺陷：安全培训记录缺失、应急预案未更新、特种设备未定期检验。

记录隐患信息：对发觉的隐患拍照留存，详细记录位置、描述（如“3号冲床紧急停止按钮失效”）、初步判断风险等级（参考《隐患排查治理通则》，分为一般、较大、重大三级）。

步骤3：隐患分级与任务下达——精准施策与责任到人

隐患等级判定：

一般隐患：整改难度小，立即或短期内（24小时内）可消除，如地面少量油污未清理；

较大隐患：可能造成人员伤害或设备损坏，需限期整改（3-7天），如部分安全警示标志缺失；

重大隐患：可能导致群死群伤或重大财产损失，需停产停业整改（7天以上），如防爆区域电气设备不防爆。

下达整改通知：通过《隐患整改通知单》明确隐患内容、等级、整改责任人（如设备维修组长）、整改措施（如“更换为防爆型按钮”）、整改时限及验收人（如安全主管），并抄送相关管理部门。

步骤4：整改实施过程——动态跟踪与资源协调

制定整改方案：责任部门根据通知单要求，制定具体措施（如“采购新按钮并联系电工更换”）、所需资源（如预算、备件）、人员分工（如电工李负责更换，班组长王负责监督）。

实施整改措施：按照方案落实，涉及高风险作业（如动火、登高）需办理审批手续，全程监督作业安全，避免引发次生。

跟踪整改进度：安全管理部门每日通过群或现场检查跟踪整改进度，对逾期未完成的部门发出《催办通知》，协调解决资源不足等问题。

步骤5：复查验收闭环——确认效果与归档留存

整改结果自检：责任部门完成整改后，先对照隐患描述自查，确认整改到位（如“按钮更换完成，测试功能正常”），并留存整改前后对比照片。

现场复查验收：由验收人（安全主管）组织责任部门、排查小组共同现场核查，重点检查：

隐患是否彻底消除（如“防护罩安装牢固，无间隙”）；

整改措施是否符合规范（如“新按钮型号与原设计一致”）；

是否产生新隐患（如“更换按钮导致线路杂乱，需整理”）。

闭环管理确认：验收合格后，在《隐患整改通知单》上签字确认，标注“已闭环”；不合格的退回责任部门重新整改，直至验收通过。

记录归档：将排查记录、整改通知单、整改照片、验收报告等整理成册，按“一隐患一档”归档保存，保存期限不少于3年。

三、标准化流程表模板

隐患基本信息

排查情况

整改情况

复查与闭环

隐患名称：如“车间B消防栓被货物遮挡”

排查区域：仓储区B通道排查时间：2024–14:00排查人：、隐患描述：消防栓前1米内堆放纸箱，影响取用风险等级：一般隐患

整改责任人：**（仓储组长）整改措施：立即移走纸箱，划定消防栓1米禁放区域并贴标识整改时限：2024–16:00前整改完成时间：2024–15:30

验收人：赵六（安全主管）验收时间：2024–16:10验收结果：消防栓前无遮挡，禁放区域标识清晰闭环状态：□已闭环□重新整改备注：无

四、关键注意事项与风险防控

排查全面性原则：避免“走过场”，对隐蔽部位（如设备内部、管道下方）和薄弱环节（如新员工操作区）重点检查，保证横向到边、纵向到底。

整改时效